目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照党中央决策部署和自治区党委工作安排在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，在奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章中贡献网信力量。
一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开设专题专栏，实施“实践有力量”网络理论传播项目，推动党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是围绕乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识、抗击疫情、树立内蒙古形象等主题，开展网络传播和网络主题活动，营造良好网络舆论氛围。策划“这就是内蒙古”“‘五个大起底’在行动”等专题，全景呈现“中国这十年•内蒙古”系列发布，树立内蒙古正面形象。三是基本建成网络综合治理体系，统筹开展系列涉网专项行动，维护清朗网络空间。四是加强网络安全风险监测处置和关键信息基础设施安全防护，督促整改一批风险漏洞。举办内蒙古国家网络安全宣传周活动，落实网络安全宣传教育“七进”任务。五是协调推动全区信息化和数字经济工作体制机制改革，数字社会、数字政府、数字产业化和产业数字化以及呼包鄂乌智慧城市建设一体化有序推进。实施内蒙古自治区数字化绿色化协同转型发展行动，推动重点领域双化协同转型发展。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度收入、支出决算总计2,426.18万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,958.29万元，减少44.66%，变动原因：一是2022年一项涉密建设项目终止，资金当年度交回财政；二是2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。与上年决算相比，收、支总计各减少1,087.34万元，减少30.95%。其中：
（一）收入决算总计2,426.18万元。包括：
1.本年收入决算合计2,398.37万元。与上年决算相比，减少959.21万元，减少28.57%，变动原因：2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余27.80万元。与上年决算相比，减少128.13万元，减少82.17%，变动原因：2021年清算补缴部分职工历年社会保险费。
（二）支出决算总计2,426.18万元。包括：
1.本年支出决算合计2,398.26万元。与上年决算相比，减少1,080.66万元，减少31.06%，变动原因：2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余27.92万元。结转和结余事项：一是上级部门拨入网信工作专项资金，业务拟于2023年结束；二是汇算清缴后待支付社会保险费；三是利息收入。与上年决算相比，减少6.67万元，减少19.29%，变动原因：一是2022年清算补缴部分职工历年社会保险费；二是利息收入。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度本年收入决算合计2,398.37万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,398.26万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.11万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度本年支出决算合计2,398.26万元，其中：
本年基本支出502.02万元，占20.93%；
本年项目支出1,896.24万元，占79.07%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,398.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,986.21万元，减少45.30%，变动原因：一是2022年一项涉密建设项目终止，资金当年度交回财政；二是2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。与上年决算相比，收、支总计各减少959.06万元，减少28.57%，变动原因：2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。
五、一般公共预算支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,398.26万元。与年初预算4,384.47万元相比，完成年初预算的54.70%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为2,275.99万元，与年初预算相比减少2,018.26万元。其中：
1．网信事务（款）行政运行（项）。年初预算310.92万元，支出决算381.75万元，完成年初预算的122.78%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增5名人员；二是2022年度新增发放绩效奖金支出项目。
2.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算3983.33万元，支出决算1894.24万元，完成年初预算的47.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年一项涉密建设项目终止，资金当年度交回财政；二是2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为59.67万元，与年初预算相比增加13.36万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中指标调剂，从年初“行政运行费”调整为“离退休费”，款项从“离退休费”支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.08万元，支出决算38.80万元，完成年初预算的133.43%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增5名人员，二是基本养老保险缴费基数调整。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.22万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的123.13%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增5名人员，二是职业年金缴费基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为23.35万元，与年初预算相比增加2.35万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.36万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的111.90%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增5名人员，二是医疗保险缴费基数调整。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.64万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增5名人员，二是公务员医疗缴费基数调整。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为39.26万元，与年初预算相比增加16.35万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.91万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的171.37%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算502.02万元，其中：
（一）人员经费456.36万元。主要包括：
1.工资福利支出455.77万元。其中：基本工资138.61万元、津贴补贴152.33万元、奖金43.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.80万元、职业年金缴费18.74万元、职工基本医疗保险缴费14.95万元、公务员医疗补助缴费8.40万元，其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金39.26万元。
2.对个人和家庭的补助支出0.59万元。其中：退休费0.59万元。
（二）公用经费45.66万元。主要包括：办公费2.76万元、培训费0.15万元、公务接待费0.08万元、工会经费4.15万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费6.11万元、其他交通费用28.12万元、办公设备购置0.01万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,896.24万元，其中：
（一）工资福利支出26.80万元。主要包括：其他工资福利支出26.80万元。主要原因是：此项支出为编外聘用人员经费。
（二）商品和服务支出1,632.90万元。主要包括：办公费73.52万元、印刷费25.39万元、水费4.22万元、电费36万元、邮电费12.32万元、取暖费25.96万元、物业管理费36.04万元、差旅费42.24万元、维修（护）费324.71万元、租赁费10.16万元、会议费3.18万元、培训费42.98万元、劳务费55.19万元、委托业务费641.77万元、其他交通费用1.35万元、其他商品和服务支出297.87万元。
（三）对个人和家庭的补助支出2万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2万元。此项目是“草原英才”项目，列入对个人和家庭的补助支出，正常发放。
（四）资本性支出234.54万元。主要包括：办公设备购置6.01万元、信息网络及软件购置更新228.53万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.11万元，支出决算6.11万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出6.19万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.11万元，占98.69%；公务接待费支出0.08万元，占1.31%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年因疫情等因素未安排因公出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.11万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：认真落实“党政机关公务用车管理办法”，严格控制公务用车购置。
（2）公务用车运行维护费支出6.11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少0.83万元，减少11.98%，变动原因：2022年按照《党政机关公务用车管理办法》有关要求，进一步加强公务用车管理，提高公车使用成本控制力度。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，4人次，开支内容：接待数字经济发展情况调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.15万元，减少64.34%，变动原因：2022年因疫情公务接待任务减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额1,896.24万元。资金来源包括年初结转结余19.67万元，本年财政拨款金额1,896.24万元，本年其他资金0.11万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算45.66万元。比上年决算相比，减少59.61万元，减少56.63%，变动原因：一是因机构改革原因，本单位编制数缩减；二是按照“勤俭节约、反对浪费”要求，压减日常公用支出；三是因疫情原因，相关运行支出减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度政府采购支出总额146.70万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.88万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金1,896.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室委托相关第三方机构对部门2个涉密项目开展了部门评价，评价结果不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）单位2022年度在决算中反映“网信安全经费”、“草原英才”工程项目、“上年结转办公楼及附属设施运行维护费”、“上年结转网信专项业务经费”、“上年结转综合业务运转保障经费”5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.“网信安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.41分。全年预算数为1600万元，执行数为1116.01万元，完成预算的69.75%。项目绩效目标完成情况：项目各项内容基本按计划完成，项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。本年度开展了网信业务相关培训有效提升网信干部业务素养；完成人事考试招录，助力网信队伍建设；完成网络安全宣传工作，提升全民网络安全意识和网络安全防护能力；完成安全技术评估服务采购工作，完成等保测评服务采购工作；开展正能量宣传推广，营造正能量充沛的网络环境；开展北疆好网民活动、开展两次党建活动，强化党建引领；编制完成《互联网发展报告》《数字内蒙古发展报告》，开展完成IPv6监测评估并形成《内蒙古自治区IPv6发展报告》，推动自治区信息化发展；开展培训学习，提升网信队伍能力素质。发现的主要问题及原因：受2022年疫情影响，原计划一些工作无法按计划开展。下一步改进措施：统筹项目实施，加强绩效管理，紧抓项目实施进度、效率和成效，严格按照预算绩效管理相关政策制度要求执行预算，严格执行绩效目标设置、监控、自评、评价等全流程绩效管理工作。
2.“草原英才”工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为引进人才项目，选调生到内蒙古自治区工作后，在重点管理的5年服务期内，自治区按照人才引进相关政策给予经济补助，助力网信工作人员力量建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：后续要继续关注好引进人才的培养和使用工作，继续及时足额发放补助资金，抓好服务对象的服务保障工作，让保障对象深切感受组织的关心关注，提升工作动力，确保“草原英才”工程的顺利实施并取得实效。
3.“上年结转办公楼及附属设施运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36.76万元，执行数为36.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购物业服务和缴纳水费，保障办公楼及其附属设施全年正常运转、无休办公，提供高质量运行维护服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：后续将持续按照《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》《内蒙古自治区项目绩效评价管理办法》等文件要求，加强工作人员培训，持续完善绩效目标设置、绩效评价指标及结果的反馈和运用机制，充分做好项目资金绩效管理工作，不断提高资金管理水平和使用机制。
4.“上年结转网信专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.65分。全年预算数为190.80万元，执行数为190.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年各项委托业务，设备购置均按计划完成并通过验收，有效保障自治区党委网信办网信工作任务的正常开展、稳定推进，提升网信队伍能力素养。发现的主要问题及原因：项目实际实施过程中，因疫情防控客观原因，原定于2022年举办的培训未能如期开展，调整至2023年7月开展。下一步改进措施：加强资金统筹力度，对个别项目因疫情等不可抗力因素影响无法开展时，积极调整预算支出科目，加强资金使用效率。
5.“上年结转综合业务运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各项内容如日常办公、印刷、差旅、会议、劳务、委托业务、维修（护）等工作均按期完成，保障单位各项工作正常有序运转，项目各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大过程管理，加强年初绩效目标、绩效指标设定的科学性、合理性，年中对偏差工作及时纠偏，确保各项工作按预期及时开展并完成。
（三）单位项目绩效评价结果。
2022年项目绩效评价结果2项，均为涉密文件，评价结果不予公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟霞 秀杰
联系电话：0471-4826987 0471-4827239
第五部分 2022年度单位决算表
12机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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