目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心（以下简称“应急指挥中心”）是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位，承担自治区网络安全应急工作。
因机构改革，2021年单位名称由“内蒙古自治区互联网监督管理中心”变更为“内蒙古自治区网络安全应急指挥中心”。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构6个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区网络安全应急指挥中心。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心工作内容按保密要求不予公开。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度收入、支出决算总计430.11万元。与年初预算相比，收、支总计各减少23.82万元，减少5.25%，变动原因：一是2022年部分项目经费按合同履约要求，尾款结转下年度支付；二是2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。与上年决算相比，收、支总计各增加4.27万元，增长1.00%。其中：
（一）收入决算总计430.11万元。包括：
1．1.本年收入决算合计429.33万元。与上年决算相比，增加6.21万元，增长1.47%，变动原因：2022年度新增发放绩效奖金支出项目。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.78万元。与上年决算相比，减少1.95万元，减少71.40%，变动原因：一是根据2022年会计账务进行调整；二是支付账户管理费。
（二）支出决算总计430.11万元。包括：
1.本年支出决算合计429.28万元。与上年决算相比，增加6.12万元，增长1.45%，变动原因：2022年度新增发放绩效奖金支出项目。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.83万元。结转和结余事项：一是清欠应收账款；二是汇算清缴后待支付社会保险费；三是利息收入。与上年决算相比，减少1.85万元，减少69.17%，变动原因：一是根据2022年会计账务进行调整；二是利息收入。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度本年收入决算合计429.33万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入429.28万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.05万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度本年支出决算合计429.28万元，其中：
本年基本支出287.38万元，占66.94%；
本年项目支出141.90万元，占33.06%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计429.28万元，与年初预算相比，收、支总计各减少24.65万元，减少5.43%，变动原因：一是2022年部分项目经费按合同履约要求，尾款结转下年度支付；二是2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。与上年决算相比，收、支总计各增加6.17万元，增长1.46%，变动原因：2022年度新增发放绩效奖金支出项目。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算429.28万元。与年初预算453.93万元相比，完成年初预算的94.57%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为357.50万元，与年初预算相比减少28.56万元。其中：
1．网信事务（款）事业运行（项）。年初预算199.07万元，支出决算215.60万元，完成年初预算的108.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度新增发放绩效奖金支出项目。
2．网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算187万元，支出决算141.90万元，完成年初预算的75.88%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年部分项目经费按合同履约要求，尾款结转下年度支付；二是2022年因新冠疫情，部分项目进展受到影响。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为36.07万元，与年初预算相比增加1.84万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.19万元，支出决算24.08万元，完成年初预算的108.52%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调出职工未能及时办理养老保险账户转出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.04万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按照2022年事业单位在编职工职业年金缴纳标准执行。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为16.74万元，与年初预算相比增加0.60万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.12万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调出职工未能及时办理医疗保险账户转出。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.02万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调出职工未能及时办理公务员医疗补助账户转出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为18.97万元，与年初预算相比增加1.47万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.49万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的108.49%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算287.38万元，其中：
（一）人员经费280.89万元。主要包括：基本工资77.46万元、津贴补贴38.10万元、奖金29.38万元、绩效工资63.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.08万元、职业年金缴费11.99万元、职工基本医疗保险缴费10.52万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金18.97万元。
（二）公用经费6.49万元。主要包括：办公费0.99万元、差旅费0.55万元、工会经费3.29万元、福利费1.66万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算141.90万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出141.90万元。主要包括：办公费8.55万元、差旅费0.43万元、培训费14.81万元、委托业务费116.13万元、其他商品和服务支出1.98万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2022年未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置需求。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年未产生相关支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年因疫情未产生公务接待任务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额141.90万元。资金来源包括年初结转结余0.08万元，本年财政拨款金额141.90万元，本年其他资金0.05万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度机构运行经费支出决算6.49万元。比上年决算相比，减少2.51万元，减少27.91%，变动原因：一是按照“勤俭节约、反对浪费”要求，压减日常公用支出；二是因疫情原因，相关运行支出减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金141.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室委托相关第三方机构对部门2个涉密项目开展了部门评价，评价结果不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心单位2022年度在决算中反映“上年结转综合业务运转保障经费”1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
我单位有2个项目为涉密项目，绩效自评结果不予公开。
1.“上年结转综合业务运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各项内容均按预期完成，有效保障单位工作正常运转，预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：后续将持续按照《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》及《内蒙古自治区项目绩效评价管理办法》等要求，完善绩效目标设置、绩效评价指标及结果的反馈和运用机制，充分做好绩效管理工作，提高资金管理水平和使用效率。
（三）单位项目绩效评价结果。
2022年项目绩效评价结果2项，均为涉密文件，评价结果不予公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟霞 秀杰
联系电话：0471-4826987 0471-4827239
第五部分 2022年度单位决算表
12机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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