目录
第一部分基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）决算中项目绩效自评结果
（三）评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
十二、绩效评价报告
第一部分基本情况
一、主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，本单位是纳入2021年度部门汇总决算编制范围的财政拨款的行政单位，详细情况见表：
第二部分2021年度决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计3,513.51万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,461.91万元，减少29.38%，变动原因：一是2021年部分项目经费，因执行进度形成结转结余资金；二是部分培训、调研因疫情原因无法开展，相关经费结余；三是部分跨年度政府采购项目尾款结转下年支付。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,357.32万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,449.67万元，减少30.16%，变动原因：一是2021年部分项目经费，因执行进度形成结转结余资金；二是部分培训、调研因疫情原因无法开展，相关经费结余；三是部分跨年度政府采购项目尾款结转下年支付。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计3,513.51万元，其中：本年收入合计3,357.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余155.93万元；支出总计3,513.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余34.59万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,234.72万元，下降26.00%，主要原因是2020年有2个平台建设项目经费，2021年未安排该项目预算。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计3,357.58万元，其中：财政拨款收入3,357.32万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计3,478.93万元，其中：基本支出939.24万元，占27.00%；项目支出2,539.68万元，占73.00%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计3,357.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,357.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,205.90万元，下降26.43%。主要原因是2020年有2个平台建设项目经费，2021年未安排该项目预算。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,357.32万元，其中：基本支出934.09万元，占27.82%；项目支出2,423.23万元，占72.18%。
一般公共预算财政拨款支出3,357.32万元。与年初预算相比，减少1,449.67万元，下降30.16%,变动原因：一是2021年部分项目经费，因执行进度形成结转结余资金；二是部分培训、调研因疫情原因无法开展，相关经费结余；三是部分跨年度政府采购项目尾款结转下年支付。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．网信事务（款）行政运行（项）。年初预算724.04万元，决算支出689.70万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是落实自治区厉行节约反对浪费和过紧日子有关要求，从严控制行政运行支出；二是2021年因岗位调整，人员减少。
2．网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算4,007.63万元，决算支出2,421.23万元，完成年初预算的60.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年部分项目经费，因执行进度形成结转结余资金；二是部分培训、调研因疫情原因无法开展，相关经费结余；三是部分跨年度政府采购项目尾款结转下年支付。
（二）社会保障和就业（类）
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异，资金支出为定向选调优秀大学毕业生发放的生活补助，每年一次性支出给本人。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.02万元，决算支出118.02万元，完成年初预算的170.99%。决算数与年初预算数的差异原因是2021年追缴9名在编人员准备期养老保险费。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.12万元，决算支出4.32万元，完成年初预算的13.45%。决算数与年初预算数的差异原因是按照自治区相关政策，行政单位人员职业年金单位部分采取记账模式。
（三）卫生健康（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.71万元，决算支出32.21万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数的差异原因是2021年部分在编人员职级晋升，医疗保险缴费基数提高。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.12万元，决算支出16.57万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数的差异原因2021年因岗位调整，人员减少。
（四）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.37万元，决算支出73.27万元，完成年初预算的134.76%。决算数与年初预算数的差异原因是按照自治区住建厅、财政厅《关于规范住房公积金缴存基数的通知》(内建保金〔2021〕218号）要求，2021年调整住房公积金基数，追加在编在职人员住房公积金。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出934.09万元，其中：人员经费828.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加66.71万元，主要原因是：一是2021年追缴9名在编人员准备期养老保险费；二是按照自治区住建厅、财政厅《关于规范住房公积金缴存基数的通知》(内建保金〔2021〕218号）要求，2021年调整住房公积金基数，追加在编在职人员住房公积金。公用经费105.27万元，主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置，较上年减少13.70万元，主要原因是按照“勤俭节约、反对浪费”要求，压减日常公用支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为20.90万元，支出决算为7.17万元，完成预算的34.31%，其中：因公出国（境）费预算为11.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为6.94万元，完成预算的86.75%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）费支出决算0.00万元，主要原因是2021年因疫情原因，上级未安排因公出国（境）任务。二是公务用车购置及运行维护费支出决算6.94万元，其中：公务用车购置支出决算0.00万元，主要原因是2021年年初预算未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出决算6.94万元，完成预算的86.75%，主要原因是2021年按照“党政机关公务用车管理办法”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。三是公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的23.00%，主要原因是2021年因疫情公务接待任务少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出7.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，占96.79%；公务接待费支出0.23万元，占3.21%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是2020年、2021年因疫情影响，上级未安排因公出国（境）任务。
公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2020年、2021年预算未安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出6.94万元，用于车辆维修保养费2.08万元、车辆保险费0.85万元、油料费4.01万元，车均运维费2.31万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.03万元，主要原因是2021年按照“党政机关公务用车管理办法”要求，严格控制公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待3批次，共接待10人次。主要用于：一是接待中央网信办一体化网络应急指挥体系建设调研组一行3人，陪同3人，餐费支出720元；二是接待中央网信办技术局三级体系建设调研组一行3人，陪同3人，餐费支出720元；三是接待国广国际在线网络公司洽谈网信业务一行4人，陪同3人，餐费支出840元。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是2021年因疫情影响，公务接待次数和人数比上年减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因是本单位2020年、2021年无政府性基金预算财政拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因是本单位2020年、2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因是本单位2020年、2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因是本单位2020年、2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目9个，项目支出总金额2,539.68万元。财政本年拨款金额2,423.23万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余34.59万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计687.57万元，其中：政府采购货物支出5.37万元，比2020年减少9.01万元，降低62.66%，主要原因是2021年政府采购货物需求减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年、2021年预算无工程类项目；政府采购服务支出682.20万元，比2020年增加37.80万元，增长5.87%，主要原因是2021年政府采购服务需求增加。授予中小企业合同金额268.67万元，占政府采购支出合同总额的39.08%。其中：授予小微企业合同金额67.65万元，占政府采购支出合同总额的9.84%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出105.27万元，比2020年减少13.70万元，降低11.52%。主要原因是落实自治区厉行节约反对浪费和过紧日子有关要求，从严控制行政运行支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），主要是音视频设备、空调设备、计算机终端安全设备、计算机设备及软件等，比2020年减少1台（套），主要原因是2021年按照资产管理要求，网信办本级1台信息化设备调拨到所属二级单位（互联网信息监督管理中心）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是2020年、2021年未购置大型专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个（其中涉密项目不予公开），二级项目0个，共涉及资金4,009.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对“网信专项业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,210.00万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营支出0.00万元。其中，“网信专项业务经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的综合评价得分90.52分，评价等级“优”。项目通过开展网络宣传活动、网络综合治理、网络安全、信息化建设、互联网党建、人才队伍建设等工作，不断壮大网上主流思想舆论，传播正能量；净化网络生态，营造清朗网络空间；增强网络安全责任意识和风险意识，提升网络安全防护水平，筑牢网络安全防护屏障；重点单位IPv6改造率不断提升，项目社会效益显著。各项业务工作机制不断建立健全，网信队伍不断壮大，网信工作长效管理机制完善。部门工作人员对各项委托业务服务较为满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年在部门决算中反映“网信专项业务经费”“数字经济发展经费”“综合业务运转保障经费”等10个一般公共预算项目（其中涉密项目不予公开）的绩效自评结果。
1.“网信专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分90.13分。全年预算数为1210万元，执行数为950.76万元，完成预算的78.58%。项目绩效目标完成情况：“网信专项业务经费”主要用于开展网信培训工作、信息化统筹推进工作、互联网内容管理工作以及网络安全管理工作。截至2021年底，32项工作全部完成并符合单位要求，项目工作整体完成率为80%。项目实施有效提升网信工作人员的业务能力和综合素养，对于提高网上正能量影响力和传播力、构建清朗网络空间、持续提升自治区本级部门网络安全工作能力。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控及相关业务调整等原因，部分培训、宣传工作无法开展或延期开展。二是部分项目工作未按计划开展。下一步改进措施：一是结合客观实际，科学制定预算，提高预算执行率。二是加强预算人员培训学习，科学设置绩效目标。三是加强资金统筹力度，对个别项目因不可抗力因素无法开展时，及时调整预算。四是加大过程管理，提升执行力。
2.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.14分。全年预算数为281万元，执行数为242.7万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：项目各项工作均及时开展并完成，且各项工作费用未超预算。保障办公楼全年正常运转。发现的主要问题及原因：项目绩效目标、指标设置应进一步细化、全面。下一步改进措施：一是加强预算绩效培训学习。二是进一步完善细化2021年绩效目标、指标。
3.数字经济发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.51分。全年预算数为295万元，执行数为202万元，完成预算的68.47%。项目绩效目标完成情况：2021年开展数字经济指标体系研究、数字经济发展法规和政策体系研究，召开全区数字乡村工作现场推进会议，开展数字经济专题培训等，为推动数字经济发展提供持续力量。发现的主要问题及原因：一是存在部分项目采购中标结余，二是存在部分项目跨年度结算支付。三是预算编制科学化需进一步提升。下一步改进措施：一是加强项目执行和资金管理培训学习，二是统筹项目实施，加强绩效管理，细化项目实施进度、效率和成效，严格按照支出绩效要求执行。
4.其他网信专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.32分。全年预算数为132.02万元，执行数为116.45万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：网站IPV6改造升级监测技术服务、网络生态综合服务、办公设备购置等各项工作均及时开展并完成，有效保障网信业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：项目绩效目标、绩效指标设置需进一步细化、全面。下一步改进措施：一是进一步完善、细化2021年绩效目标、指标。二是关口前移，重视事前控制，做好可行性研究论证，着力提高项目资金使用效率。
5.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.33分。全年预算数为272.65万元，执行数为234.66万元，完成预算的86.07%。项目绩效目标完成情况：项目整体预期产出、预期效益指标完成情况良好。一是党建工作。党建活动均按计划开展并完成。二是日常运转保障工作。日常保障工作均按预期开展并完成。三是干部人事工作。邀请专家培训授课提升干部素养；公开招聘事业单位人员工作受疫情影响延期。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，部分工作未能如期开展。下一步改进措施：对于延期开展工作应及时调整工作计划，提升应急能力，保障经费使用效益。
6.“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过选调、考录等方式引进人才，以培养促发展的方式确保“草原英才”项目顺利实施，推动网信人才工作确实有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7.其他网信业务工作经费（上年结转结余资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.33分。全年预算数为251.46万元，执行数为184.42万元，完成预算的73.34%。项目绩效目标完成情况：项目各项工作均按预期开展并完成，有效保障网信工作顺利开展。发现的主要问题及原因：按2021年度政策，年初未设置绩效目标及指标，支出计划需进一步明确。下一步改进措施：扎实做好项目管理工作，保证各项工作高效推进。
1.网信专项业务经费
2.办公楼及附属设施运行维护费
3.数字经济发展工作经费
4.其他网信专项业务经费
5.综合业务运转保障经费
6.“草原英才”项目
7.其他网信业务工作经费（上年结转结余资金）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位委托第三方评价机构针对2021年度部门“网信专项业务经费”项目支出开展绩效评价，该项目综合评价得分90.52分，评价等级“优”。绩效评价得分情况详见附件12。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
（十九）其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨玉宝
联系电话：0471-4824461
附件：
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）公开表.xls
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室绩效评价报告.docx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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