目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）。详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，全区网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，聚焦习近平总书记交给内蒙古的五大任务，一是以建设全媒体传播体系、塑造主流舆论格局，加强网络内容建设管理，推动网络综合治理体系建设迭代升级，深入推进网络法治建设，营造清朗网络空间，塑造团结奋进的网上主流舆论新格局；二是强化网络安全和数据安全体系建设，筑牢祖国北疆安全稳定屏障；三是以信息化数字化赋能改革发展稳定各项工作、驱动中国式现代化；四是以政治建设为统领，全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平。
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度收入、支出决算总计 2,972.48万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,074.69万元，减少26.55%，变动原因：一是2023年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；三是2023年人员变动，人员经费减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 546.30万元，增长 22.52%。其中：
（一）收入决算总计 2,972.48万元。包括：
1.本年收入决算合计 2,944.57万元。与上年决算相比，增加 546.19万元，增长22.77%，变动原因：一是2023年增加“平台运维费”项目预算；二是2022年部分项目经费结转至2023年使用；三是在职人员去世，追加抚恤金丧葬金及遗属补助。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 27.92万元。与上年决算相比，增加 0.11万元，增长 0.40%，变动原因：本单位银行存款利息增加。
（二）支出决算总计 2,972.48万元。包括：
1.本年支出决算合计 2,970.45万元。与上年决算相比，增加572.19万元，增长 23.86%，变动原因：一是2022年部分项目经费结转至2023年支付；二是“2023年增加“平台运维费”项目预算；三是在职人员去世，追加抚恤金丧葬金及遗属补助。
2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 2.03万元。结转和结余事项：主要为利息收入及专项经费使用结余。与上年决算相比，减少25.89万元，减少92.73%，变动原因：主要是支付以前年度中央网信办拨入专项经费、支付养老保险和职业年金个人代扣代缴部分。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度本年收入决算合计 2,944.57万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 2,944.49万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.07万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度本年支出决算合计 2,970.45万元，其中：
本年基本支出 579.96万元，占 19.52%；
本年项目支出 2,390.49万元，占 80.48%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,944.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,102.67万元，减少27.25%，变动原因：一是2023年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；三是2023年人员变动，人员经费减少。与上年决算相比，收、支总计各增加546.23万元，增长22.78%，变动原因：一是2023年增加“平台运维费”项目预算；二是2022年部分项目经费结转至2023年使用；三是在职人员去世，追加抚恤金丧葬金及遗属补助；四是人员工资自然增长、社保公积金缴费基数变动增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,944.49万元。与年初预算 4,047.17万元相比，完成年初预算的 72.75%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 2,819.80万元，与年初预算相比减少1,094.75万元。其中：
1.网信事务（款）行政运行（项）。年初预算478.29万元，支出决算457.26万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年人员变动，人员经费减少；二是按照“勤俭节约、反对浪费”要求，压减日常公用经费支出。
2.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算3436.26万元，支出决算2362.53万元，完成年初预算的68.75%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 58.54万元，与年初预算相比减少6.48万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.01万元，支出决算37.53万元，完成年初预算的89.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动，养老保险缴费支出减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.01万元，支出决算19.01万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动，职业年金缴费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 28.45万元，与年初预算相比增加0.90万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.53万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的104.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加补缴部分人员医疗保险。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.02万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的117.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年补缴部分人员公务员医疗补助。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 37.71万元，与年初预算相比减少2.34万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.06万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动，住房公积金缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 579.96万元，其中：
（一）人员经费 528.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
（二）公用经费 51.87万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,364.53万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 2,309.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出2万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。此项目是“草原英才”项目，列入对个人和家庭的补助支出，正常发放。
（四）资本性支出53.19万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.38万元，支出决算 1.38万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.97万元，支出决算 0.97万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.41万元，支出决算 0.41万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.38万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.97万元，占 70.34%；公务接待费支出 0.41万元，占 29.66%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，因公出国（境）费无增减变动，2022、2023年均未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.97万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：认真落实“党政机关公务用车管理办法”，严格控制公务用车购置，2022、2023年均未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出 0.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少5.14万元，减少84.13%，变动原因：一是按照“党政机关公务用车管理办法”要求，严格控制公务用车运行维护费支出，加大新能源公车使用频率；二是2023年申请报废1辆公务用车，公车运行维护费支出减少。
3.公务接待费支出 0.41万元。其中：国内公务接待支出 0.41万元，接待5 批次，36 人次，开支内容：主要是调研组接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0.33万元，增长402.75%，变动原因：公务接待任务增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 51.87万元。比上年决算相比，增加6.21万元，增长13.60%，变动原因：一是2023年部门新增人员，日常公用经费增加；二是工会经费2023年起独立核算。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度政府采购支出总额 356.22万元，其中：政府采购货物支出 21.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 334.81万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.94万元，占政府采购支出总额的5.88%，其中：授予小微企业合同金额 20.50万元，占政府采购支出总额的5.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.27%。
十三、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 6台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目（包含4个涉密项目），共涉及资金2364.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，无其他预算项目。
组织对“数字经济发展经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出494.81万元，政府性基金支出0万元，以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价。涉密项目绩效评价不予公开。
“数字经济发展经费”项目从评价情况看，一是决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标设置规范，指标设置合理。预算资金分配合理，与各业务处室或中心工作量相适应。二是过程方面，资金使用符合预算批复用途和合同规定用途，资金拨付具有完整的审批程序和手续，且财务核算规范，相关附件完整。项目实施具有可遵照执行的财务制度和业务制度，制度内容较为健全。项目采购程序规范，总预算调整手续齐全，合同内容完备，档案资料完整，但项目内容调整手续不全，个别合同验收程序不够严谨。三是产出方面，2023年数字经济发展经费共涉及13项工作，其中4项工作在合同履约期，1项工作未完成，8项工作已完成，且已完成的工作均通过验收。四是效益方面，通过培训提升了工作人员数字经济思想水平；通过课题研究为自治区有关制度的拟定提供了参考和依据；通过开展数字经济相关活动，提升全民网络文明素养，营造良好网络环境，为自治区出台数字经济发展相关政策提供支持，相关效益具有可持续性。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级） 2023年度在决算中反映“网信安全经费”“数字经济发展经费”“2023年‘草原英才’项目资金”3个一般公共预算项目的绩效自评结果，4个涉密项目绩效自评结果不予公开。
1.“网信安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.75分。全年预算数为1576.95元，执行数为1380.54万元，完成预算的87.54%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展技术安全评估，帮助被评估单位排查安全隐患；保障技术平台安全稳定运行；二是多个平台账号推广正能量宣传，营造正能量充沛的网络环境；依托中央重点新闻媒体，提升地区账号传播力、影响力；开展多个主题宣传活动，有效提升网民对内蒙古的知晓度和美誉度；三是开展网络安全宣传周和常态化宣传教育，提升了全民网络安全意识，有效保障全区网络安全；四是组织开展多个走访活动，助力自治区经济社会发展；五是编制形成《互联网发展报告》《数字内蒙古发展报告》，为网信工作提供参考；编制形成《内蒙古IPv6发展监测报告》，为推动我区IPv6规模部署和应用工作提供数据支撑；六是购买法律服务，有效保障部门相关业务工作合法合规开展；七是开展业务培训、进行理论授课，购置分发配套书籍等工作，加强了机关和党支部建设，培养高素质专业化网信干部队伍；八是进行互联网普法宣传及网络执法，召开经验交流会，有效提升网络综合治理能力；九是完成采购办公用品和办公设备，做好日常维护，保障日常运行和单位各项网信业务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分指标实际完成值高于年度指标值，部分指标实际完成值低于年度指标值。下一步改进措施：一是加强工作安排和规划，合理设定任务目标；若因工作需求出现调整，将及时调整相应指标值。二是按照职责分工，督促相关处室加快推动办公自动化系统建设，组织验收工作。
2.“数字经济发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.92分。全年预算数为374.81万元，执行数为334.39万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：按照自治区关于数字经济发展工作的部署要求，通过开展构建数据基础制度更好发挥数据要素作用、数字经济监测评价、互联网行业发展及数字经济投融资等相关课题研究，进行数字乡村建设专题培训、组织相关宣传和现场交流活动等工作，为推动我区数字经济发展提供决策支撑。发现的主要问题及原因：因部门职能转变，部分数字经济活动未开展，且涉及的相关预算资金未执行。下一步改进措施：以后年度及时了解业务工作调整情况，并调整相应业务指标，避免出现较大偏差。
3. 2023年“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进1名本科生，具有较好的专业水平和能力素质，在重点管理的5年服务期内，考核合格，自治区按照人才引进相关政策给予经济补助，已于2023年3月完成经费支付，助力网信工作人员力量建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门项目绩效评价结果。
以“数字经济发展经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.96分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秀杰 联系电话：0471-4827239
第五部分 单位决算表
GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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