目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心（以下简称“应急指挥中心”）是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位，承担自治区网络安全应急工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构6个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区网络安全应急指挥中心。详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心工作内容按保密要求不予公开。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度收入、支出决算总计534.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加35.05万元，增长7.01%，变动原因：一是追加新进考录人员经费；二是2023年部分项目未结束，经费结转至下年使用；三是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。与上年决算相比，收、支总计各增加104.59万元，增长24.32%。其中：
（一）收入决算总计534.70万元。包括：
1.本年收入决算合计533.87万元。与上年决算相比，增加104.54万元，增长24.35%，变动原因：一是2023年新进考录人员，追加人员经费；二是人员工资自然增长、社保公积金缴费基数变动增加；三是2022年部分项目经费结转至2023年支付。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.83万元。与上年决算相比，增加0.05万元，增长5.92%，变动原因：本单位银行存款利息增加。
（二）支出决算总计534.70万元。包括：
1.本年支出决算合计533.91万元。与上年决算相比，增加104.63万元，增长24.37%，变动原因：一是2023年新进考录人员，追加人员经费；二是人员工资自然增长、社保公积金缴费基数变动增加；三是2022年部分项目经费结转至2023年支付。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.79万元。结转和结余事项：以前年度结余。与上年决算相比，减少0.04万元，减少4.89%，变动原因：支付账户管理费。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度本年收入决算合计533.87万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入533.87万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度本年支出决算合计533.91万元，其中：
本年基本支出382.62万元，占71.66%；
本年项目支出151.29万元，占28.34%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计533.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34.22万元，增长6.85%，变动原因：一是追加新进考录人员经费；二是2023年部分项目未结束，经费结转至下年使用；三是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。与上年决算相比，收、支总计各增加104.59万元，增长24.36%，变动原因：一是2023年新进考录人员，追加人员经费；二是人员工资自然增长、社保公积金缴费基数变动增加；三是2022年部分项目经费结转至2023年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算533.87万元。与年初预算499.65万元相比，完成年初预算的106.85%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为434.73万元，与年初预算相比增加12.91万元。其中：
1．网信事务（款）事业运行（项）。年初预算225.68万元，支出决算283.48万元，完成年初预算的125.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新进考录人员，追加人员经费。
2．网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算196.18万元，支出决算151.25万元，完成年初预算的77.10%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年项目未完成，结转下年度完成；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为49.12万元，与年初预算相比增加10.83万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.53万元，支出决算32.75万元，完成年初预算的128.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年新进考录人员，追加社保经费；二是社保缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.76万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的128.29%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年新进考录人员，追加社保经费；二是社保缴费基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为23.12万元，与年初预算相比增加6.39万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.48万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的140.08%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年新进考录人员，追加社保经费；二是社保缴费基数调整。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.25万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的135.04%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年新进考录人员，追加社保经费；二是社保缴费基数调整。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为26.90万元，与年初预算相比增加4.12万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.78万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的118.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年新进考录人员，追加住房公积金经费；二是住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算382.62万元，其中：
（一）人员经费372.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费10.39万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算151.25万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出146.99万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费。
（三）资本性支出4.26万元。主要包括：办公设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：认真落实“党政机关公务用车管理办法”，严格控制公务用车购置，2023年未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年未产生公车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年无公务接待任务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度机构运行经费支出决算10.39万元。比上年决算相比，增加3.89万元，增长59.99%，变动原因：2023年新进考录人员，机构运行经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.25万元，占政府采购支出总额的6.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目（涉密项目），共涉及资金151.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，无其他预算项目。
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室组织对本级“数字经济发展经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，不涉及本单位项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2023年度项目为涉密项目，绩效自评结果不予公开。
（三）部门项目绩效评价结果。
以部门“数字经济发展经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.96分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秀杰 联系电话：0471-4827239
第五部分 单位决算表
GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx
相关链接：
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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