2025年度中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室
部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.本部门下属单位4家，包括行政单位中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）、参照公务员法管理的事业单位内蒙古自治区互联网舆情中心、公益一类事业单位内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、公益一类事业单位内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）、内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、内蒙古自治区互联网舆情中心、内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表：
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，不断推动全区网信工作取得新成效。一是深入推进网络传播赋能工程，进一步挖掘宣传潜力和流量机遇，强化区域网络传播联动协作，扩大正面宣传声量，持续赋能内蒙古正面形象塑造和北疆文化传播。二是健全网络生态治理长效机制，加强对突出网络乱象的治理，构建清朗网络空间。三是强化网络安全体系建设，做好重要时期网络安全保障，统筹重点行业领域网络数据安全和个人信息保护，建立个人信息保护联动机制，聚焦人民群众普遍关切的应用场景和行业领域，开展专项治理和评估检查。四是发挥信息化赋能减负作用，加强绿色算力等新质生产力培育，纵深推进“指尖上的形式主义”整治。
第二部分2025年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委网信办部门2025年度收入、支出预算总计6027.58万元，与上年相比收、支预算总计各减少325.50万元，下降5.12%。其中：
（一）收入预算总计6027.58万元。包括：
1.本年收入合计5753.98万元。
（1）一般公共预算拨款收入5753.98万元，与上年相比减少190.67万元，下降3.21%。变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是2025年因政策调整，人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余273.59万元，与上年相比减少134.83万元，下降33.01%。变动主要原因是2024年预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
（二）支出预算总计6027.58万元，包括：
1.本年支出合计6027.58万元。
（1）一般公共服务支出5613.52万元，主要用于机构运行、网信工作等支出。与上年相比减少345.95万元，下降5.81%。变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是2025年因政策调整，人员经费增加；三是2024年预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
（2）社会保障和就业支出206.13万元，主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比增加15.66万元，增长8.22%。变动主要原因是2025年因政策调整，养老保险、职业年金缴费基数调整。
（3）卫生健康支出83.71万元，主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加4.04万元，增长5.07%。变动主要原因是2025年因政策调整，医疗保险缴费基数调整。
（4）住房保障支出124.22万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加0.76万元，增长0.61%。变动主要原因是2025年因政策调整，住房公积金缴费基数调整。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度收入预算总计6027.58万元，包括本年收入5753.98万元，上年结转结余273.59万元。其中：
本年一般公共预算收入5753.98万元，占95.46%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入273.59万元，占4.54%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度支出预算合计6027.58万元。其中：
基本支出1607.98万元，占26.68%；
项目支出4419.59万元，占73.32%；
事业单位经营支出0万元，占0.00%；
上缴上级支出0万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委网信办部门2025年度财政拨款收、支总预算6027.58万元，与上年相比财政拨款收、支总计各减少325.50万元，下降5.12%。变动主要原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是2025年因政策调整，人员经费增加；三是2024年预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算6027.58万元，与上年相比减少325.50万元，下降5.12%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类年初预算数为5613.52万元，与上年相比减少345.95万元，下降5.81%。其中：
（1）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算751.23万元，与上年相比减少66.81万元，下降8.17%，变动原因是行政单位（含参公单位）人员减少。
（2）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算450.70万元，与上年相比增加58.19万元，增长14.83%，变动原因一是事业单位人员增加；二是因政策调整，人员经费增加。
（3）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算4411.59万元，与上年相比减少337.33万元，下降7.10%，变动原因一是2025年减少1个项目，项目经费减少；二是2024年预算执行情况良好，2025年上年结转经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为206.13万元，与上年相比增加15.66万元，增长8.22%。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动原因是2025年无新增人才引进计划。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.04万元，与上年相比增加1.39万元，增长1.15%，变动主要原因是2025年因政策调整，养老保险缴费基数调整。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.52万元，与上年相比增加0.7万元，增长1.15%，变动主要原因是2025年因政策调整，职业年金缴费基数调整。
（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算13.57万元，与上年相比增加13.57万元，增长100%，变动原因是按有关政策要求，2025年新增残保金预算。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为83.71万元，与上年相比增加4.04万元，增长5.07%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.20万元，与上年相比减少0.85万元，下降2.67%，变动主要原因是行政单位（含参公单位）人员减少。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.87万元，与上年相比增加4.50万元，增长24.50%，变动主要原因一是事业单位人员增加；二是因政策调整，医疗保险缴费基数调整。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.64万元，与上年相比增加0.39万元，增长1.33%，变动主要原因是2025年因政策调整，公务员医疗补助缴费基数调整。
4.住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为124.22万元，与上年相比增加0.76万元，增长0.61%。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.22万元，与上年相比增加0.76万元，增长0.61%，变动主要原因是2025年因政策调整，住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1607.98万元。与上年相比增加11.83万元，增长0.74%。其中：
（一）人员经费1429.33万元。与上年相比增加13.81万元，增长0.98%，变动主要原因是2025年因政策调整，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费178.65万元。与上年相比减少1.98万元，下降1.10%，变动主要原因是2025年全办总人数减少，公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.75万元，其中因公出国（境）费支出11.9万元，占52.31%；公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，占38.90%；公务接待费支出2万元，占8.79%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.75万元，比上年预算数减少3.5万元，下降13.33%；本年预算比上年执行数增加17.51万元，增长334.16%。其中：
1.因公出国（境）费预算支出11.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制因公出国（境）费支出；本年预算比上年执行数增加11.90万元，增长100%，变动主要原因是2024年未安排因公出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出8.85万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2024、2025年均无购置公务用车计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出8.85万元，比上年预算数减少3.50万元，下降28.34%；变动主要原因是2家二级单位无公务用车，2025年未安排公车运行维护费预算；本年预算比上年执行数增加4.18万元，增长89.51%，变动主要原因是公务用车以新能源车为主，公车运行维护费支出减少。
3.公务接待费预算支出2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制公务接待费支出；本年预算比上年执行数增加1.43万元，增长250.88%，变动主要原因是坚持过紧日子要求，严控公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年预算安排项目18个，项目预算总金额4419.59万元。其中，财政本年拨款金额4146万元，财政拨款结转结余273.59万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度机构运行经费预算支出178.65万元，与上年相比减少1.98万元，下降1.1%。变动主要原因是2025年全办总人数减少，机构运行经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2025年政府采购支出预算总额1079.89万元，比上年预算增加65.04万元，增长6.41%，变动主要原因一是2025年提升信息化水平，信息化设施设备购置预算增加；二是按照内控采购制度要求，2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算，政府采购预算增加。其中：拟采购货物支出114.94万元，比上年预算增加91.64万元，增长393.30%，变动主要原因一是2025年提升信息化水平，信息化设施设备购置预算增加；二是按照内控采购制度要求，2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算，政府采购预算增加；拟采购工程支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，无增减变化原因是2024年、2025年预算均无政府采购工程类项目；拟采购服务支出964.96万元，比上年预算减少26.59万元，下降2.68%，变动主要原因一是2025年互联网接入服务、运行维护服务、车辆维修和保养服务采购需求减少；二是按照内控采购制度要求，2025年政府采购预算中列支无过程采购项目预算，政府采购预算增加。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委网信办部门2025年度填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标项目13个（4个项目涉密，不予以公开），公开项目占本年拨款预算项目的76.47%，占全部预算项目的72.22%。公开绩效目标的项目支出预算3248万元，占本年拨款