目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心（以下简称“数字经济推进中心”）是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位，承担自治区信息化与数字经济推进相关工作及自治区党委网信办综合服务保障工作。加挂内蒙古自治区党委网信办综合保障中心牌子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构有3个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作完成情况
为全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，在主管部门自治区党委网信办领导下，2024年我单位已全面落实信息化与数字经济推进和综合服务保障两方面的工作任务。
加强数字素养宣介，提升全民数字素养，坚持厉行节约，持续推动节约型单位建设，为机关提供优质的技术保障及后勤保障服务；牢固树立过紧日子思想，不断推进财务管理规范化建设和绩效全流程管理等工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度收入、支出决算总计均为470.33万元。与年初预算相比，收、支总计各减少107.52万元，下降18.61%，变动原因：一是2024年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；与上年决算相比，收、支总计各增加11.08万元，增长2.41%。其中：
（一）收入决算总计470.33万元。包括：
1.本年收入决算合计 470.33万元。与上年决算相比，增加11.08万元，增长 2.41%，变动原因：一是因政策调整，追加部分人员经费；二是人员调整。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计470.33万元。包括：
1.本年支出决算合计470.33万元。与上年决算相比，增加11.08万元，增长2.41%，变动原因：一是因政策调整，追加部分人员经费；二是人员调整。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度本年收入决算合计470.33万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入470.33万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度本年支出决算合计470.33万元，其中：
本年基本支出152.07万元，占32.33%；
本年项目支出318.26万元，占67.67%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为470.33万元，与年初预算相比，收、支总计各减少107.52万元，下降18.61%，变动原因：一是2024年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；与上年决算相比，收、支总计各增加11.08万元，增长2.41%，变动原因：一是因政策调整，追加部分人员经费；二是人员调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算470.33万元。与年初预算577.85万元相比，完成年初预算的81.39%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为431.36万元，与年初预算相比减少109.03万元。其中：
1.网信事务（款）事业运行（项）。年初预算106.47万元，支出决算113.10万元，完成年初预算的106.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因政策调整，追加部分人员经费；二是人员调整。
2.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算433.92万元，支出决算318.26万元，完成年初预算的73.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为18.10万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.06万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为9.79万元，与年初预算相比增加1.87万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.97万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的127.97%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.95万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的116.27%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为11.08万元，与年初预算相比减少0.36万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.44万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数的差异原因：按照政策要求，正常缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.07万元，其中：
（一）人员经费146.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费5.91万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算318.26万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出318.26万元。主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。
（三）资本性支出0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.40万元，支出决算0.40万元，与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.40万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，因公出国（境）费无增减变动，2023、2024年均未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.40万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，公务用车购置支出无增减变动，2023、2024年均未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.21万元，下降34.17%，变动原因：按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023、2024年均未发生公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心 2024年度公用经费支出决算5.91万元，与上年决算相比，增加3.18万元，增长116.75%，变动原因：2024年纳入预算人员增加。其中，机关运行经费支出决算0.00万元，比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位为公益一类事业单位 ，无机关运行经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度政府采购支出总额216.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.10万元。政府采购授予中小企业合同金额186.04万元，占政府采购支出总额的86.09%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.09%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心根据预算绩效管理要求，组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金318.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无其他预算项目。
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室组织对“网信安全经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1602.2万元，政府性基金支出0万元，以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价，不涉及本单位项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2024年度在决算中反映“物业费”“网信保障经费”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。全年预算数为232.01万元，执行数为175.49万元，完成预算的75.64%。项目绩效目标完成情况：我办在2024年采购了办公场所全年物业服务，按时缴纳了垃圾清运等费用，及时开展电梯维修，有效保障网信办公场所正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学编制预算，提升预算执行率。
2.“网信保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.73分。全年预算数为173.52万元，执行数为142.77万元，完成预算的82.28%。项目绩效目标完成情况：我办在2024年圆满完成了网信保障经费项目重点工作。具体工作内容如下：本年度租赁互联网专线，做好办内各项运维服务，保障网信工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制科学性。加强预算编制阶段的调研和论证，将预算细化到具体项目和环节，明确资金使用方向和进度安排，便于后续执行和监控。
（三）部门项目绩效评价结果
以“网信安全经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.62分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟霞 秀杰
联系电话：0471-4866987 0471-4867239
第五部分 部门决算表
11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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