目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.本部门下属单位4家，包括行政单位中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）、参照公务员法管理的事业单位内蒙古自治区互联网舆情中心、公益一类事业单位内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、公益一类事业单位内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）、内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、内蒙古自治区互联网舆情中心、内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表：
三、2026年度部门主要工作任务及目标
全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实自治区党委十一届十次、十一次全会部署要求，按照自治区党委“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步加强党对网信工作的全面领导，准确把握网信工作新形势新任务新挑战，切实肩负起网信工作使命任务，在推动全区高质量发展中作出新贡献。一是深化党的创新理论传播，用心用情做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传阐释，加强“十五五”网信领域规划编制实施和改革任务统筹落实；二是有形有感有效推进中华民族共同体建设，加强网络风险防范化解，深入推进网信为民惠民，让广大群众共享信息化发展成果；三是强化网络优质内容供给，统筹“十五五”开局网络主题宣传与经济形势政策网上宣传引导，持续擦亮“网聚正能量”网络文明品牌，不断壮大网上主流思想舆论；四是加强网络生态治理，统筹开展“清朗”系列专项行动，强化依法管理，深化网络法治宣传教育；五是深化网络安全防御体系和能力建设，切实筑牢祖国北疆网络安全屏障；六是加强信息化驱动引领，推进自治区网信领域科技创新，深入实施数字化绿色化协同转型发展行动和“人工智能+”行动，全面赋能经济社会高质量发展。
第二部分2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委网信办部门2026年度收入、支出预算总计6305.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加277.95万元，增长4.61%。其中：
（一）收入预算总计6305.52万元。包括：
1.本年收入合计5849.58万元。
（1）一般公共预算拨款收入5849.58万元，与上年相比增加95.60万元，增长1.66%。变动主要原因一是2026年人员增加，基本支出增加；二是2026年因政策调整，人员经费增加；三是全面落实零基预算要求，压减项目经费支出。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余455.95万元，与上年相比增加182.35万元，增长66.65%。变动主要原因一是结转使用2025年新增政府采购项目尾款；二是2025年追加新增1项涉密项目，2026年结转使用部分项目资金。
（二）支出预算总计6305.52万元，包括：
1.本年支出合计6305.52万元。
（1）一般公共服务支出5635.23万元，主要用于机构运行、网信工作等支出。与上年相比增加21.70万元，增长0.39%。变动主要原因一是2026年人员增加，基本支出增加；二是2026年因政策调整，人员经费增加；三是结转使用2025年新增政府采购项目尾款；四是全面落实零基预算要求，压减项目经费支出。
（2）社会保障和就业支出241.74万元，主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比增加35.61万元，增长17.28%。变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，养老保险、职业年金缴费基数调整；三是2026年减少1项人才引进项目。
（3）卫生健康支出107.95万元，主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加24.24万元，增长28.96%。变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，医疗保险缴费基数调整。
（4）资源勘探工业信息等支出167.23万元，主要用于信息化项目方面的支出。与上年相比增加167.23万元，增长100%。变动主要原因是2025年追加新增1项涉密项目。
（5）住房保障支出153.39万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加29.17 万元，增长23.48%。变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，住房公积金缴费基数调整。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年度收入预算总计6305.52万元，包括本年收入5849.58万元，上年结转结余455.95万元。其中：
本年一般公共预算收入5849.58万元，占92.77%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入455.95万元，占7.23%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年度支出预算合计6305.52万元。其中：
基本支出1966.58万元，占31.19%；
项目支出4338.95万元，占68.81%；
事业单位经营支出0万元，占0.00%；
上缴上级支出0万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委网信办部门2026年度财政拨款收、支总预算6305.52万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加277.95万元，增长4.61%。变动主要原因一是2026年人员增加，基本支出增加；二是2026年因政策调整，人员经费增加；三是结转使用2025年新增政府采购项目尾款；四是全面落实零基预算要求，压减项目经费支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算6305.52万元，与上年相比增加277.95万元，增长4.61%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类年初预算数为5635.23万元，与上年相比增加21.70万元，增长0.39%。其中：
（1）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算959.73万元，与上年相比增加208.50万元，增长27.75%，变动原因一是2026年行政单位（含参公单位）人员增加；二是2026年因政策调整，人员经费增加；三是因职务职级调整，人员经费增加。
（2）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算509.78万元，与上年相比增加59.08万元，增长13.11%，变动原因一是2026年事业单位人员增加；二是2026年因政策调整，人员经费增加；三是因职务职级调整，人员经费增加。
（3）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算4165.72万元，与上年相比减少245.87万元，下降5.57%，变动原因一是全面落实零基预算要求，压减项目经费支出；二是2026年减少1个阶段性项目。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为241.74万元，与上年相比增加35.61万元，增长17.28%。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算6万元，与上年相比减少2万元，下降25%，变动主要原因是2026年减少1项人才引进项目。
（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.08万元，与上年相比增加6.08万元，增长100%，变动主要原因是2026年预算中将支出功能分类科目由“行政运行”科目调整至“行政单位离退休”科目。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算153.11万元，与上年相比增加30.07万元，增长24.44%，变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，养老保险缴费基数调整。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算76.55万元，与上年相比增加15.03万元，增长24.44%，变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，职业年金缴费基数调整。
（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少13.57万元，下降100%，变动主要原因是2026年预算中将残疾人保障金预算列支一般公共服务支出。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为107.95万元，与上年相比增加24.24万元，增长28.96%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.54万元，与上年相比增加11.35万元，增长36.36%，变动主要原因一是2026年行政单位（含参公单位）人员增加；二是2026年因政策调整，医疗保险缴费基数调整。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.42万元，与上年相比增加5.55万元，增长24.25%，变动主要原因一是2026年事业单位人员增加；二是2026年因政策调整，医疗保险缴费基数调整。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.98万元，与上年相比增加7.35万元，增长24.79%，变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，公务员医疗补助缴费基数调整。
4.资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出类年初预算数为167.23万元，与上年相比增加167.23万元，增长100%。其中：
工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算167.23万元，与上年相比增加167.23万元，增长100%，变动主要原因是2025年追加新增1项涉密项目。
5.住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为153.39万元，与上年相比增加29.17万元，增长23.48%。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.39万元，与上年相比增加29.17万元，增长23.48%，变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1966.58万元。与上年相比增加358.60万元，增长22.30%。其中：
（一）人员经费1760.63万元。与上年相比增加331.29万元，增长23.18%，变动主要原因一是2026年人员增加；二是2026年因政策调整，人员经费增加；三是因职务职级调整，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费205.95万元。与上年相比增加27.30万元，增长15.28%，变动主要原因是2026年部门人员数量增加，公用经费增加。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.90万元，其中因公出国（境）费支出11.9万元，占54.34%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占36.53%；公务接待费支出2万元，占9.13%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.9万元，比上年预算数减少0.85万元，下降3.74%；本年预算比上年执行数增加18.4万元，增长525.71%。其中：
1.因公出国（境）费预算支出11.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制因公出国（境）费支出；本年预算比上年执行数增加10.16万元，增长583.91%，变动主要原因是2025年安排1次因公出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025、2026年均无购置公务用车计划；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025、2026年均无购置公务用车计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算数减少0.85万元，下降9.60%；变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，结合以前年度实际支出情况，减少公车运行维护费预算；本年预算比上年执行数增加6.59万元，增长467.38%，变动主要原因是上年度增加新能源车使用频次，公车运行维护费支出减少。
3.公务接待费预算支出2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制公务接待费支出；本年预算比上年执行数增加1.65万元，增长471.43%，变动主要原因一是坚持过紧日子要求，严控公务接待费支出；二是公务接待任务少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年预算安排项目16个，项目预算总金额4338.95万元。其中，财政本年拨款金额3883万元，财政拨款结转结余455.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年度机构运行经费预算支出205.95万元，与上年相比增加27.30万元，增长15.28%。变动主要原因是2026年部门人员数量增加，机构运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2026年政府采购支出预算总额711.42万元，比上年预算减少368.47万元，下降34.12%，变动主要原因是结合办内信息化建设情况，2026年采购信息化设施设备购置需求减少；二是2026年无过程采购项目预算减少，其中：拟采购货物支出61.61万元，比上年预算减少53.33万元，下降46.40%，变动主要原因是结合办内信息化建设情况，2026年采购信息化设施设备购置需求减少；拟采购工程支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，无增减变化原因是2025年、2026年预算均无政府采购工程类项目；拟采购服务支出649.81万元，比上年预算减少315.15万元，下降32.66%，变动主要原因是2026年无过程采购项目预算减少。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委网信办部门2026年度填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标项目9个（6个项目涉密，不予以公开），公开项目占本年拨款预算项目的60%，占全部预算项目的56.25%。公开绩效目标的项目支出预算2055万元，占本年拨款项目支出预算的52.92%，占全部项目支出预算的47.36%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、上年结转结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站政务信息平台。
联系人：李伟霞 秀杰 联系电话：0471-4867239
第五部分 2026年部门预算公开表
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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