目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.本部门下属单位4家，包括行政单位中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）、参照公务员法管理的事业单位内蒙古自治区互联网舆情中心、公益一类事业单位内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、公益一类事业单位内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共内蒙古自治区网络安全和信息化委员会办公室（本级）、内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、内蒙古自治区互联网舆情中心、内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表：
三、2025年度部门主要工作完成情况
2025年，自治区党委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，着力加强统筹协调、推动任务落实。一是突出政治引领，党对网信工作的全面领导进一步加强；二是坚持网信为民，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿网信工作全过程、各领域；三是强化传播赋能，网上主流价值、主流舆论、主流文化不断壮大；四是注重综合治理，网络生态持续向上向好；五是坚决守牢底线，祖国北疆网络安全屏障更加稳固；六是推动融合增效，网信事业助力高质量发展作用日益凸显。
一、收入支出决算总体情况说明
自治区党委网信办部门2025年度收入、支出决算总计均为 5943.86万元。与年初预算相比，收、支总计各减少83.71万元，下降1.39%，变动原因：2025年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。与上年决算相比，收、支总计各增加 331.52万元，增长 5.91%。其中：
（一）收入决算总计 5943.86万元。包括：
1.本年收入决算合计 5941.88万元。与上年决算相比，增加 332.35万元，增长 5.92%，变动原因：一是2025年人员新增、职务职级调整，基本支出增加；二是2025年新增2个项目，减少1个项目，项目支出总体增加；三是2025年预算执行情况良好，上年结转经费减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 1.98万元。与上年决算相比，减少0.83万元，下降29.50%，变动原因：2024年清算支付以前年度非财政拨款累计结转款项。
（二）支出决算总计 5943.86万元。包括：
1.本年支出决算合计 5941.88万元。与上年决算相比，增加 331.52万元，增长 5.91%，变动原因：一是2025年人员新增、职务职级调整，基本支出增加；二是2025年新增2个项目，减少1个项目，项目支出总体增加；三是2025年预算执行情况良好，上年结转经费减少；四是2024年清算支付以前年度非财政拨款累计结转款项，年初结转和结余减少。
2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 1.98万元。结转和结余事项：主要为利息收入。与上年决算相比，减少0.00万元（2元），下降0.01%，变动原因：支付银行转账手续费。
二、收入决算情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度本年收入决算合计 5941.88万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 5941.88万元，占 100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
事业收入 0.00万元，占 0.00%；
经营收入 0.00万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度本年支出决算合计 5941.88万元，其中：
基本支出 1755.55万元，占 29.55%；
项目支出 4186.33万元，占 70.45%；
上缴上级支出 0.00万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5941.88万元，与年初预算相比，收、支总计各减少85.70万元，下降1.42%，变动原因：2025年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；与上年决算相比，收、支总计各增加 332.36万元，增长 5.92%，变动原因：一是2025年人员新增、职务职级调整，基本支出增加；二是2025年新增2个项目，减少1个项目，项目支出总体增加；三是2025年预算执行情况良好，上年结转经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 5941.88万元。与年初预算 6027.58万元相比，完成年初预算的 98.58%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务支出（类）决算数为 4875.65万元，与年初预算相比减少737.88万元。其中：
1.网信事务（款）行政运行（项）。年初预算751.23 万元，支出决算826.39万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位（含参公单位）2025年人员新增、职务职级调整，基本支出增加。
2.网信事务（款）事业运行（项）。年初预算450.70万元，支出决算482.70万元，完成年初预算的107.10%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位2025年人员新增、职务职级调整，人员经费增加。
3.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算4411.59万元，支出决算3566.55万元，完成年初预算的80.85%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2025年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出（类）决算数为 500万元，与年初预算相比增加500万元。其中：
1．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年中新增申报1个项目，追加预算。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 227.78万元，与年初预算相比增加 21.65万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.04万元，支出决算138.18万元，完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2025年人员增加；二是养老保险基数调整。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.52万元，支出决算68.96万元，完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2025年人员增加；二是职业年金基数调整。
4．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算13.57万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因：按照税务局要求申报缴纳残疾人就业保障金。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 96.23万元，与年初预算相比增加 12.52万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.20万元，支出决算37.84万元，完成年初预算的121.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一是行政单位2025年人员增加；二是医疗保险基数调整。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.87万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是事业单位2025年人员增加；二是医疗保险基数调整。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.64万元，支出决算34.55万元，完成年初预算的116.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2025年人员增加；二是公务员医疗补助基数调整。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出（类）决算数为111.77万元，与年初预算相比增加111.77万元。其中：
1．工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算111.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年中新增申报1个项目，追加预算。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 130.45万元，与年初预算相比增加 6.24万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.22万元，支出决算130.45万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2025年人员增加；二是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1755.55万元，其中：
（一）人员经费 1608.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 146.57万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4186.33万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 3956.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出8万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。此项目是“人才工作项目资金”项目。
（四）资本性支出（基本建设） 13.20万元。主要包括：办公设备购置。
（五）资本性支出 208.34万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50万元，支出决算 3.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 1.74万元，支出决算 1.74万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.41万元，支出决算 1.41万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.35万元，支出决算 0.35万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.50万元，支出决算 3.50万元，与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 3.50万元。因公出国（境）费支出 1.74万元，占 49.70%；公务用车购置及运行维护费支出 1.41万元，占 40.26%；公务接待费支出 0.35万元，占 10.05%。其中：
1.因公出国（境）费支出 1.74万元，全年出国（境）团组1 个，累计2 人次。与上年决算相比，增加 1.74万元，增长 100%，变动原因：2024年未发生因公出国（境）任务，2025年按照自治区有关要求完成因公出国（境）相关工作1次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.41万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，公务用车购置支出无增减变动，2024、2025年均未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出 1.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少3.26万元，下降69.83%，变动原因：严格落实过紧日子、厉行节约要求，高频率使用新能源车，且新能源车成新率较高，有效降低燃料、维修费等公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出 0.35万元。其中：国内公务接待支出 0.35万元，接待5 批次，31 人次，开支内容：调研及业务工作接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.21万元，下降37.88%，变动原因：严格落实过紧日子要求，2025年公务接待次数、人数减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
自治区党委网信办部门 2025年度公用经费支出决算 146.57万元，与上年决算相比，增加 32.78万元，增长 28.81%，变动原因：部门2025年人员增加，公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 117.17万元。比上年决算相比，增加 23.75万元，增长 25.43%，变动原因：部门2025年人员增加，机关运行经费支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
自治区党委网信办部门2025年度政府采购支出总额 731.44万元，其中：政府采购货物支出 55.54万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 675.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 399.43万元，占政府采购支出总额的54.61%，其中：授予小微企业合同金额 211.87万元，占政府采购支出总额的28.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.01%。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
自治区党委网信办部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金 4186.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无其他预算项目。
组织对“数字经济发展经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出746.63万元，政府性基金支出0.00万元，以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价。涉密项目绩效评价不予公开。
“数字经济发展经费”项目从评价情况看，项目立项合规、绩效目标明确，核心产出任务全面完成，在网络数据安全防护、个人信息保护、网信知识普及等方面取得显著社会效益，可持续影响良好。但存在预算编制精准性不足、绩效指标设置缺乏明确性等问题，需进一步优化管理流程、强化预算约束。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
自治区党委网信办部门2025年度在决算中反映“数字经济发展经费”“人才工作项目资金”“网信保障经费”“物业费”“事业发展经费支出”5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.“数字经济发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。全年预算数为271万元，执行数为234.32万元，完成预算的86.46%。项目绩效目标完成情况：本年度按时完成数字经济发展经费项目相关工作，具体包括：一是实施IPv6发展监测评估服务项目，为自治区IPv6规模部署、应用推广及政策制定提供数据支撑与决策参考；二是实施数字乡村建设工作项目，助力自治区数字乡村高质量发展；三是实施网络数据安全检查评估服务项目，显著提升被测系统网络数据安全防护能力；四是实施App/小程序安全评估服务项目，提升移动应用程序安全合规水平；五是深化相关项目实施方案编制评审工作，保障项目顺利结项；六是实施个人信息保护专项治理服务项目，对违法违规收集滥用个人信息行为形成有效震慑，回应群众关切；七是实施个人信息保护社会调查服务项目，为个人信息保护政策制定、专项治理提供数据支撑与决策依据；八是开展网信宣传项目，助力网信宣传工作开展；九是组织专家咨询论证会，提升项目决策科学性与实施规范性。发现的主要问题及原因：数字乡村建设项目因项目实施方式发生改变，导致预算执行率低。下一步改进措施：强化预算编制的科学论证与动态管理，针对项目开展多方案、多口径成本测算，定期或不定期监控预算执行情况，及时统筹盘活资金，有效提高财政资金使用效益。
2.“人才工作项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为本单位引进定向选调生2名，选调生服务期限5年，已在本单位工作3年，按照人才引进相关政策给予经济补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.“网信保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。全年预算数为73.75万元，执行数为63万元，完成预算的85.42%。项目绩效目标完成情况：本年度按照预期实施完成网信保障经费项目，包括租赁互联网专线和财政专线、采购平台服务，保障办内网络稳定运行，推动网信工作正常开展 。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制阶段的调研和论证，将预算细化到具体项目和环节，明确资金使用方向和进度安排，强化预算编制科学性。
4.“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.83分。全年预算数为256.51万元，执行数为200.80万元，完成预算的78.28%。项目绩效目标完成情况：本年度按时采购办公楼全年物业服务，通过开展物业管理、电梯维保、垃圾清运、零星修缮、草坪养护等工作，有效保障了自治区党委网信办工作正常运转 。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制阶段的调研和论证，将预算细化到具体项目和环节，明确资金使用方向和进度安排，强化预算编制科学性。
5.“事业发展经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.75分。全年预算数为83.63万元，执行数为64.82万元，完成预算的77.51%。项目绩效目标完成情况：本年度按时实施完成事业发展经费项目，实现了年度预期目标，包括维护办公楼、院落、设备设施等，保障全办网信工作正常运作；租赁房屋、采购办公用品及印刷服务，满足网信工作需求。发现的主要问题及原因：根据本年工作需求，一次性完成全年印刷服务采购，采购印刷服务批次少于年初计划。下一步改进措施：后续将参考历年印刷服务采购实际，科学规划当年采购需求，精准编制采购指标，避免发生偏离。
（三）部门项目绩效评价结果
以“数字经济发展经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.47分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况
2024年3月印发了《内蒙古自治区党委网信办预算绩效管理办法》，2026年7月印发了自治区党委网信办预算绩效核心指标库。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟霞 秀杰
联系电话：0471-4866987 0471-4867239
机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
|
主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
|
|
