中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(本级)2021年单位预算公开报告
2021年2月25 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年单位预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入预算总表
九、部门支出预算总表
十、政府采购预算明细表
十一、项目支出表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(简称自治区党委网信办)是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作,为正厅级,列自治区党委工作机关序列,加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、预算单位构成
从预算单位构成看,中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室是财政拨款的行政单位。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2021年预算收入4975.42万元,2021年预算支出4939.01万元,年末结转结余36.41万元(单位资金2021年未安排支出部分)。
(一)单位预算收入情况说明
2021年单位预算收入4975.42元,其中:一般公共预算拨款收入4555.53万元,占比91.56%;其他收入168.43万元,占比3.39%;上年结转结余251.46万元,占比5.05%。
(二)单位预算支出情况说明
2021年单位预算支出4939.01万元,其中:基本支出929.38万元,占比18.82%;项目支出4009.63万元,占比81.18 %。
主要用于人员经费、机关运转、互联网内容管理、网络安全、信息推进等支出。
(三)2021年度预算收支增减变化情况说明
收入预算4975.42万元,比2020年收入预算减少1099.1万元,下降18.09%,减少主要原因:一是2021年部分项目建设经费需求减少;二是严格落实“过紧日子”要求,压减部分经费需求。
支出预算4939.01万元,比2020年支出预算减少1135.51万元,下降18.69%,减少主要原因是2021年项目经费支出预算比上年减少。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4806.99万元,包括一般公共预算财政拨款4555.53万元,上年结转结余251.46万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类4599.65万元,比上年预算数减少1295.73万元。主要用于机构运转、互联网内容管理、网络安全、信息化推进等方面支出。
2.社会保障和就业支出103.14万元,比上年预算数增加31.81万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出49.84万元,比上年预算减少1.72万元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗缴费。
4.住房保障类54.37万元,比上年预算减少1.88万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算20.9万元,比上年预算减少0.1万元,减少0.47%;本年预算比上年执行数增加12.94万元,增长156.66%。其中:
1.因公出国(境)费用 11.9万元,比上年预算数减少0.1万元,减少0.83%。减少主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,压减因公出国(境)费用0.1万元;本年预算比上年执行数增加11.9万元。增加主要原因是2020年未安排因公出国(境)培训任务。
2.公务接待费1万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。无增减变化主要是严控“三公”经费支出,在2020年基础上未增加;本年预算比上年执行数增加0.71万元,增长244.83%。增加主要原因是2020年因疫情公务接待任务减少。
3.公务用车购置及运行维护费 8万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元),比上年预算数增加0万元,增长0%。无增减变化主要是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务用车购置及运行维护费支出;公务用车购置预算比上年执行数增加0万元,增长0%。无增减变化主要是2020年、2021年均无公务用车购置计划;公务用车运行维护费预算比上年执行数增加0.03万元,增长0.38%。增加主要原因是参照2020年预算安排。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,机关运行经费财政拨款预算439.86万元,比上年增加10.97万元,增长2.26%。主要原因是财政2021年基本支出预算增加职工教育费。
二、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算总额1974.75万元,比上年预算减少1074.48万元,下降35.24%。减少主要原因是2020年预算批复后自治区财政厅对全区统一集中采购目录及有关政策进行调整。其中:政府采购货物预算1045.97万元,比上年预算减少120.03万元,下降10.29%。减少主要原因是2021年政府采购货物需求减少;政府采购工程预算0万元,比上年预算减少0万元,下降0%;无增减变化原因是我办2020年、2021年预算无工程类项目;政府采购服务预算928.78万元,比上年预算减少954.45万元,下降50.68%。减少主要原因是2020年预算批复后自治区财政厅对全区统一集中采购目录及有关政策进行调整,服务类采购目录减少。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
四、项目支出绩效目标情况说明
2021年,绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的88.89%。公开绩效目标的项目支出预算3738.17万元,占全部项目支出预算的99.77%。
详见《项目支出绩效表》。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站政务信息平台
联系人:龚 弘 杨玉宝 联系电话:0471-4824461
第六部分 2021年部门预算公开表
附件:
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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