中共内蒙古自治区委员会网络安全和
信息化委员会办公室2022年部门
预算公开报告
2022年2月10 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称自治区党委网信办）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。
本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理事业单位1家，公益一类事业单位2家。
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年预算收入5719.34万元，比2021年预算增加302.89万元，增长5.59%。2022年预算支出5719.34万元，比2021年预算增加339.3万元，增长6.31%。
（一）部门预算收入情况说明
2022年部门预算收入5719.34万元，其中：一般公共预算拨款收入4313.01万元，占比75.41%；上年结转结余1406.34万元，占比24.59%。
（二）部门预算支出情况说明
2022年部门预算支出5719.34万元，其中：基本支出1125.01万元，占比19.67%；项目支出4594.34万元，占比80.33 %。
主要用于人员经费、机关运转、网信工作等支出。
（三）2022年度预算收支增减变化情况说明
收入预算5719.34万元，比2021年收入预算增加302.89万元，增长5.59%，增长主要原因：一是2022年新成立2个二级事业单位，按照职能任务经费需求增加；二是网信工作任务增加，经费需求增多；三是按照项目执行进度及支付计划，2022年项目经费结转结余数比2021年增多。
支出预算5719.34万元，比2021年支出预算增加339.3万元，增长6.31%，增长主要原因：一是2022年新成立2个二级事业单位，按照职能任务经费需求增加；二是网信工作任务增加，经费需求增多；三是按照项目执行进度及支付计划，2022年项目经费结转结余数比2021年增多。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5719.34万元，包括一般公共预算财政拨款4313.01万元，占比75.41%；上年结转结余1406.34万元，占比24.59%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类5453.82万元，比上年预算数增加478.56万元。主要用于机构运转、网信工作等支出。
2.社会保障和就业支出133.13万元，比上年预算数减少5.85万元。具体使用安排情况：引进人才费用2万元，占比1.50%，主要用于2020年度定向选调优秀大学毕业生发放补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出87.42万元，占比65.67%，用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员养老保险缴存；机关事业单位职业年金缴费支出43.71万元，占比32.83%，用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员职业年金的缴存。
3.卫生健康支出63.35万元，比上年预算增加2.62万元。具体使用安排情况：职工基本医疗保险缴费支出40.13万元，占比63.35%，主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员单位医疗保险缴费；公务员医疗保险缴费支出23.22万元，占比36.65%，主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员公务员医疗补助缴费。
4．住房保障类69.05万元，比上年预算减少4万元。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算38.4万元，比上年预算增加17.2万元，增长81.13%；本年预算比上年执行数增加31.24万元，增长435.70%。其中：
1.因公出国（境）费用 11.9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。无增减变化主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制因公出国（境）费用支出；本年预算比上年执行数增加11.9万元。增加主要原因是2021年因疫情等因素未安排因公出国（境）任务。
2.公务接待费2万元，比上年预算数增加0.7万元，增长53.85%。增加主要原因是2022年新增2个二级预算单位，财政增加安排公务接待费；本年预算比上年执行数增加1.77万元，增长769.57%。增加主要原因：一是2022年新增2个二级预算单位，相关工作任务增多；二是2021年因疫情公务接待任务少。
3.公务用车购置及运行维护费24.5万元（其中公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费12.5万元），比上年预算数增加16.5万元，增长206.25%。增加主要原因：一是公务用车购置费增加12万元，因2022年新增2个二级预算单位，新增批复购置1辆公务用车；二是公务用车运行维护费增加4.5万元，因2021年年底自治区机关事务管理局调拨1辆公务用车，2022年新批复购置1辆公务用车。
公务用车购置费预算比上年执行数增加12万元，增长100%。增加主要原因是按照自治区公务用车管理工作领导小组办公室批准，2022年信息化与数字经济推进中心计划购置业务用车1辆。
公务用车运行维护费预算比上年执行数增加5.56万元，增长80.12%。增加主要原因是2022年比2021年增加2辆公务用车，公务用车运行维护费支出增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，机关运行经费财政拨款预算125.98万元，比上年减少29.88万元，下降19.17%。减少主要原因是2021年事业单位改革后，参照公务员法管理事业人员编制减少，2022年公用经费核定数减少。
二、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算总额738.13万元，比上年预算减少1248.52万元，下降62.85%。减少主要原因：一是2021年预算中部分政府采购项目2022年不再组织实施；二是2022年批复的上年结转结余经费未纳入2022年采购预算。其中：政府采购货物预算134.13万元，比上年预算减少914.74万元，下降87.21%。减少主要原因是2021年政府采购货物预算中互联网内容大数建设项目为上年结转结余经费未纳入2022年采购预算；政府采购工程预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；无增减变化原因是2022年预算无工程类项目；政府采购服务预算604万元，比上年预算减少333.78万元，下降35.59%。减少主要原因是2021年政府采购服务预算中信息化系统平台运行维护费综合服务项目，2022年无此项目预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆（2021年年底自治区机关事务管理局调拨1辆公务用车）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
四、项目支出绩效目标情况说明
2022年绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标8个（3个项目涉密项目，不予以公开），公开项目占全部预算项目的72.73%。公开绩效目标的项目支出预算2692万元，占全部项目支出预算的84.44%。
详见《项目支出绩效表》。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十五、网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
十六、其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站政务信息平台
联系人：龚 弘 杨玉宝 联系电话：0471-4824461
第六部分 2022年部门预算公开表
附件：
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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