内蒙古自治区网络安全应急指挥中心2022年单位预算公开报告
2021年2月24日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心（以下简称“应急指挥中心”）是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位，承担自治区网络安全应急工作。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，内蒙古自治区网络安全应急指挥中心是财政拨款的公益一类事业单位。
纳入2022年单位预算编制情况：
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年预算收入447.01万元，比2021年收入预算增加5.98万元，增长1.36%。2022年预算支出447.01万元，比2021年支出预算增加5.98万元，增长1.36%。
（一）单位预算收入情况说明
2022年部门预算收入447.01元，其中：一般公共预算拨款收入428.01万元，占比95.75%；上年结转结余19万元，占比4.25%。
（二）单位预算支出情况说明
2022年部门预算支出447.01万元，其中：基本支出260.01万元，占比58.17%；项目支出187万元，占比41.83%。
主要用于人员经费、事业运转、网络安全应急等工作支出。
（三）2022年度预算收支增减变化情况说明
收入预算447.01万元，比2021年收入预算增加5.98万元，增长1.36%，增加主要原因是2022年比2021年增加上年结转结余经费。
支出预算447.01万元，比2021年支出预算增加5.98万元，增长1.36%，增加主要原因是2022年比2021年增加上年结转结余经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算447.01万元，包括一般公共预算财政拨款428.01万元，占比95.75%；上年结转结余19万元，占比4.25%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类380.10万元，比上年预算数增加4.49万元。主要用于机构运转、网络安全应急等工作支出。
2.社会保障和就业支出33.28万元，比上年预算数减少2.56万元。具体使用安排情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出22.19万元，占比66.68%，用于应急指挥中心人员养老保险缴存；机关事业单位职业年金缴费支出11.09万元，占比33.32%，用于应急指挥中心人员职业年金缴存。
3.卫生健康支出16.14万元，比上年预算增加5.24万元。具体使用安排情况：职工基本医疗保险缴费支出10.12万元，占比62.70%，主要用于应急指挥中心人员医疗保险缴存；公务员医疗保险缴费支出6.02万元，占比37.30%，主要用于应急指挥中心人员公务员医疗补助缴存。
4．住房保障类17.49万元，比上年预算减少1.19万元。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.8万元，比上年预算增加2.5万元，增加833.33%；本年预算比上年执行数增加2.8万元，增长100%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无增减变化主要是2021年、2022年未安排因公出国（境）培训任务。
2.公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长100%。增加主要原因是2021年因疫情无公务接待任务。
3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年预算数增加2.5万元，增长100%，增加主要原因是2021年年底自治区机关事务管理局调拨自治区党委网信办1辆公务用车，应急指挥中心统筹使用主管部门新增公务用车。公务用车购置预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变化主要原因是2021年、2022年应急指挥中心均无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算比上年执行数增加2.5万元，增长100%，增加主要原因是自治区机关事务管理局调拨自治区党委网信办1辆公务用车，应急指挥中心统筹使用主管部门新增公务用车。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
应急指挥中心属于事业单位，无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算总额12.5万元，比上年预算增加0.6万元，增长5.04%。增加主要原因是按照集中采购目录及有关政策要求，2022年预算安排新增购置办公设备需要进行政府采购。其中：政府采购货物预算7.5万元，比上年预算增加4.6万元，增长158.62%，增加主要原因是2022年货物采购需求增加；政府采购工程预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无增减变化原因是应急指挥中心2021年、2022年预算无工程类项目；政府采购服务预算5万元，比上年预算减少4万元，下降44.44%。减少主要原因是2022年服务类项目采购需求减少。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备无。
四、项目支出绩效目标情况说明
2022年，绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算168万元，占全部项目支出预算的100%。
详见《项目支出绩效表》。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：内蒙古自治区财政厅决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站政务信息平台
联系人：王晓伟 杨玉宝 联系电话：0471-4824461
第六部分 2022年单位预算公开表
附件：
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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