目录
第一部分基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分基本情况
一、主要职能职责
内蒙古自治区互联网信息监督管理中心(以下简称“监管中心”)是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位,承担自治区互联网信息监管工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构6个,无下属单位。
2.从决算单位构成看,本单位是纳入2021年度部门汇总决算编制范围的财政拨款公益一类事业单位,详细情况见表:
第二部分2021年度决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计425.84万元。与年初预算相比,收、支总计减少15.19万元,减少3.44%,变动主要原因是因疫情原因培训未能按计划进行。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计423.11万元。与年初预算相比,收、支总计减少17.92万元,减少4.06%,变动主要原因是因疫情原因培训未能按计划进行。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计425.84万元,其中:本年收入合计423.12万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.72万元;支出总计425.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.68万元。与2020年度相比,收入支出总计增加4.20万元,增长1.00%,主要原因是2021年预算安排有新增项目经费。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计423.12万元,其中:财政拨款收入423.11万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。
图1:收入决算图
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计423.16万元,其中:基本支出273.76万元,占64.69%;项目支出149.40万元,占35.31%。
图2:支出决算图
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计423.11万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计423.11万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加4.20万元,增长1.00%。主要原因是2021年预算安排有新增项目经费。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计423.11万元,其中:基本支出273.76万元,占64.70%;项目支出149.35万元,占35.30%。
一般公共预算财政拨款支出423.11万元。与年初预算相比,减少17.92万元,下降4.06%,变动主要原因是因疫情原因培训未能按计划进行。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.网信事务(款)事业运行(项)。年初预算207.26万元,决算支出206.49万元,完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数的差异原因是落实自治区厉行节约反对浪费和过紧日子有关要求,从严控制事业运行支出。
2.网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算168.35万元,决算支出149.35万元,完成年初预算的88.71%。决算数与年初预算数的差异原因是因疫情原因培训未能按计划进行。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算23.90万元,决算支出25.83万元,完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数的差异原因是2021年追缴1名在编人员准备期养老保险费。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算11.95万元,决算支出11.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异,2021年按照事业单位在编职工职业年金缴纳标准执行。
(三)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.90万元,决算支出10.90万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异,2021年按照事业单位在编职工医疗保险缴纳标准执行。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.69万元,决算支出18.59万元,完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数的差异原因2021年因工资晋级晋档及人员减少。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.76万元,其中:人员经费264.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,较上年减少32.98万元,主要原因是2021年因职务晋升及工作调整人员减少;公用经费9.00万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费,较上年增加3.13万元,主要原因是2021年新增购置专用打印设备,打印耗材费用相应增加。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费支出0.00万元,主要原因是2021年预算未安排因公出国(境)任务。二是公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是2021年年初预算未安排公务用车购置经费;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要原因是2021年预算未安排公务用车运行维护费支出。三是公务接待费支出0.00万元,主要原因是2021年因疫情没有公务接待任务。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少0.00万元,主要原因是2020年、2021年因疫情影响,上级未安排因公出国(境)任务。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元,主要原因是2020年、2021年预算未安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.00万元,主要原因是2020年、2021年预算未安排公务用车运行维护费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.00万元,主要原因是2020年、2021年因疫情影响,没有公务接待任务。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动原因是本单位2020年、2021年无政府性基金预算财政拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动原因是本单位2020年、2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动原因是本单位2020年、2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动原因是本单位2020年、2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,单位预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额149.40万元。财政本年拨款金额149.35万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余2.68万元。
(十一)政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计22.06万元,其中:政府采购货物支出22.06万元,比2020年增加22.06万元,增长100%,主要原因是2021年新增采购1台专用打印设备;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年、2021年预算无工程类采购项目;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年、2021年预算无服务类采购项目。授予中小企业合同金额22.06万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。
(十二)机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是信息化设备,比2020年增加1.00台(套),主要原因是2021年按照资产管理要求,网信办本级调拨1台信息化设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是2020年、2021年未购置大型专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个(其中涉密项目不予公开),二级项目0个,共涉及资金168.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%;国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对1个项目(涉密项目,不予公开)开展了部门评价,涉及一般公共预算支出117万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营支出0.00万元。其中,1个项目(涉密项目不予公开)委托第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年在部门决算中反映“综合业务运转保障经费”等3个一般公共预算项目(其中涉密项目不予公开)的绩效自评结果。
1.综合业务运转保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.28分。全年预算数为31.35万元,执行数为14.79万元,完成预算的47.18%。项目绩效目标完成情况:日常运转保障工作、公出工作均按预期开展并完成,其中培训工作受疫情影响未能开展。发现的主要问题及原因:受疫情影响,培训任务未能如期完成。下一步改进措施:加强对项目的应急管理,对于突发事件能够及时做好应对措施。
1.综合业务运转保障经费
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我单位组织对1个项目开展了部门评价,该项目为涉密项目,不予公开。
第三部分名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
(十九)事业运行(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二十)其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨玉宝
联系电话:0471-4824461
附件:
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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