2024年度中共内蒙古自治区委员会
网络安全和信息化委员会办公室
部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称“自治区党委网信办”)是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作,为正厅级,列自治区党委工作机关序列,加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、部门预算单位构成情况
从预算单位构成看,中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括:本级预算和所属事业单位预算。
本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理事业单位1家,公益一类事业单位2家。
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委网信办部门2024年度收入、支出预算总计6353.07万元,与上年相比收、支预算总计各增加707.34万元,增长12.53%。其中:
(一)收入预算总计6353.07万元。包括:
1.本年收入合计5944.65万元。
(1)一般公共预算拨款收入5944.65万元,与上年相比增加1264.24万元,增长27.01%。变动主要原因一是2024年新增2个一次性项目;二是2024年新增人员,基本支出预算收入增加;三是平台运行维护费预算增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(7)上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(9)其他收入0.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余408.42万元,与上年相比减少556.90万元,下降57.69%。变动主要原因是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
(二)支出预算总计6353.07万元,包括:
1.本年支出合计6353.07万元。
(1)一般公共服务支出5959.47万元,主要用于机构运行、网信工作等支出。与上年相比增加666.18万元,增长12.59%。变动主要原因一是2024年新增2个一次性项目;二是2024年新增人员,基本支出预算增加;三是平台运行维护费预算增加。
(2)社会保障和就业支出190.47万元,主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比增加15.49万元,增长8.85%。变动主要原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是养老保险、职业年金缴费基数调整。
(3)卫生健康支出79.67万元,主要用于自治区党委网信办本级及所属事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加6.82万元,增长9.36%。变动主要原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是医疗保险缴费基数调整。
(4)住房保障支出123.46万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加18.85万元,增长18.02%。变动主要原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是住房公积金缴费基数调整。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年度收入预算总计6353.07万元,包括本年收入5944.65万元,上年结转结余408.42万元。其中:
本年一般公共预算收入5944.65万元,占93.57%;
本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;
本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的一般公共预算收入408.42万元,占6.43%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.00%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0.00%。
三、支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年度支出预算合计6353.07万元。其中:
基本支出1596.15万元,占25.12%;
项目支出4756.92万元,占74.88%;
事业单位经营支出0万元,占0.00%;
上缴上级支出0万元,占0.00%;
对附属单位补助支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委网信办部门2024年度财政拨款收、支总预算6353.07万元,与上年相比财政拨款收、支总计各增加707.34万元,增长12.53%。变动主要原因一是2024年新增2个一次性项目;二是2024年新增人员,基本支出增加;三是平台运行维护费预算增加;四是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算6353.07万元,与上年相比增加707.34万元,增长12.53%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出类年初预算数为5959.47万元,与上年相比增加666.18万元。其中:
(1)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算818.05万元,与上年相比减少43.86万元,下降5.09%,变动原因是行政单位(含参公单位)人员减少。
(2)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算392.50万元,与上年相比增加117.44万元,增长42.70%,变动原因是事业单位人员增加。
(3)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算4748.92万元,与上年相比增加592.60万元,增长14.26%,变动原因一是新增2个一次性项目;二是平台运行维护费预算增加;三是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为190.47万元,与上年相比增加15.49万元,增长8.85%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算8万元,与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动原因是2024年无人才引进计划。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算121.65万元,与上年相比增加10.33万元,增长9.28%,变动原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是养老保险缴费基数调整。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算60.82万元,与上年相比增加5.16万元,增长9.28%,变动原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是职业年金缴费基数调整。
3.卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为79.67万元,与上年相比增加6.82万元,增长9.36%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算32.05万元,与上年相比减少1.27万元,下降3.82%,变动原因是行政单位(含参公单位)人员减少。
(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算18.37万元,与上年相比增加5.54万元,增长43.21%,变动主要原因一是事业单位人员增加;二是医疗保险缴费基数调整。
(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算29.25万元,与上年相比增加2.55万元,增长9.55%,变动主要原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是公务员医疗补助缴费基数调整。
4.住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为123.46万元,与上年相比增加18.85万元,增长18.02%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算123.46万元,与上年相比增加18.85万元,增长18.02%,变动主要原因一是2024年新增人员,人员经费增加;二是住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1596.15万元。与上年相比增加114.74万元,增长7.75%。其中:
(一)人员经费1415.52万元。与上年相比增加101.64万元,增长7.74%,变动主要原因是2024年新增人员,人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
(二)公用经费180.63万元。与上年相比增加13.10万元,增长7.82%,变动主要原因是2024年新增人员,公用经费增加。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出26.25万元,其中因公出国(境)费用支出11.9万元,占45.33%;公务用车购置及运行维护费支出12.35万元,占47.05%;公务接待费支出2万元,占7.62%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出26.25万元,比上年预算数减少0.05万元,下降0.19%;本年预算比上年执行数增加24.26万元,增长1219.10%。其中:
1.因公出国(境)费预算支出11.90万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制因公出国(境)费用支出;本年预算比上年执行数增加11.90万元,增长100%,无增减变动主要原因是2023年未安排因公出国(境)任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出12.35万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2023、2024年均无购置公务用车计划;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2023、2024年均无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出12.35万元,比上年预算数减少0.05万元,下降0.40%;变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,公务用车运行维护费在2023年预算基础上减少0.05万元;本年预算比上年执行数增加10.77万元,增长681.65%,变动主要原因是2023年公务用车任务较少。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务接待费用支出;本年预算比上年执行数增加1.59万元,增长387.80%,变动主要原因是2023年公务接待任务较少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本部门无政府性基金支出预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年预算安排项目12个,项目预算总金额4756.92万元。其中,财政本年拨款金额4348.50万元,财政拨款结转结余408.42万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年度机构运行经费预算支出180.63万元,与上年相比增加13.1万元,增长7.82%。变动主要原因是新增人员,基本支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委网信办部门2024年政府采购支出预算总额1014.85万元,比上年预算增加314.65万元,增长44.94%,变动主要原因是2024年平台运行维护费采购项目预算增加。其中:拟采购货物支出23.30万元,比上年预算减少1万元,下降4.12%,变动主要原因是2024年政府采购货物需求减少;拟采购工程支出0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,无增减变化原因是2023年、2024年预算均无政府采购工程类项目;拟采购服务支出991.55万元,比上年预算增加315.65万元,增长46.45%,变动主要原因是2024年平台运行维护费采购项目预算增加。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办部门共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆(已由车辆主管部门拍卖,正在履行资产核销手续),机要通信用车1辆,应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委网信办部门2024年度填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标项目5个(7个项目涉密,不予以公开),公开项目占全部预算项目的41.67%。公开绩效目标的项目支出预算2192万元,占全部项目支出预算的46.08%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、上年结转结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式:内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站政务信息平台。
联系人:李伟霞 秀杰 联系电话:0471-4827239
第五部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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