目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称自治区党委网信办)(本级)是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作,为正厅级,加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、预算单位构成情况
从预算单位构成看,中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(本级)是财政拨款行政单位。
纳入2024年单位预算编制情况:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(本级) | 财政拨款行政单位 |
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度收入、支出预算总计4615.97万元,与上年相比收、支预算总计各增加568.80万元,增长14.05%。其中:
(一)收入预算总计4615.97万元。包括:
1.本年收入合计4281.20万元。
(1)一般公共预算拨款收入4281.20万元,与上年相比增加997.29万元,增长30.37%。变动主要原因一是2024年新增2个一次性项目;二是平台运行维护费预算增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余334.79万元,与上年相比减少428.47万元,下降56.14%。变动主要原因是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
(二)支出预算总计4615.97万元,包括:
1.本年支出合计4615.97万元。
(1)一般公共服务支出4495.89万元,主要用于人员经费、机构运行、网信工作等支出。与上年相比增加581.34万元,增长14.85%。变动主要原因一是2024年新增2个一次性项目;二是平台运行维护费预算增加,三是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
(2)社会保障和就业支出56.92万元,主要用于自治区党委网信办本级人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比减少8.10万元,下降12.46%。变动主要原因是2024年人员减少。
(3)卫生健康支出24万元,主要用于自治区党委网信办本级人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少3.55万元,下降12.89%。变动主要原因是2024年人员减少。
(4)住房保障支出39.17万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比减少0.89万元,下降2.22%。变动主要原因是2024年人员减少。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度收入预算总计4615.97万元,包括本年收入4281.20万元,上年结转结余334.78万元。其中:
本年一般公共预算收入4281.20万元,占92.75%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入334.78万元,占7.25%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度支出预算合计4615.97万元。其中:
基本支出531.70万元,占11.52%;
项目支出4084.28万元,占88.48%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度财政拨款收、支总预算4615.97万元,与上年相比财政拨款收、支总计各增加568.80万元,增长14.05%。变动主要原因一是2024年新增2个一次性项目;二是平台运行维护费预算增加;三是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4615.97万元,与上年相比增加568.80万元,增长14.05%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出类年初预算数为4495.89万元,与上年相比增加581.34万元。其中:
(1)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算413.61万元,与上年相比减少64.68万元,下降13.52%,变动主要原因是行政单位人员减少。
(2)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算4082.28万元,与上年相比增加646.02万元,增长18.80%,变动主要原因一是新增2个一次性项目;二是平台运行维护费预算增加;三是2023年度预算执行率提升,2024年上年结转经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为56.92万元,与上年相比减少8.10万元,下降12.46%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算2万元,与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2024年无人才引进计划。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算36.61万元,与上年相比减少5.40万元,下降12.85%,变动主要原因是2024年人员减少。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算18.31万元,与上年相比减少2.70万元,下降12.85%,变动主要原因是2024年人员减少。
3.卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为24万元,与上年相比减少3.55万元,下降12.89%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算15.27万元,与上年相比减少2.26万元,下降12.89%,变动主要原因是行政单位人员减少。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算8.73万元,与上年相比减少1.29万元,下降12.87%,变动主要原因是2024年人员减少。
4.住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为39.17万元,与上年相比减少0.89万元,下降2.22%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算39.17万元,与上年相比减少0.89万元,下降2.22%,变动主要原因是2024年人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算531.70万元。与上年相比减少77.21万元,下降12.68%。其中:
(一)人员经费455.78万元。与上年相比减少73.78万元,下降13.93%,变动主要原因是2024年人员减少,人员经费减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
(二)公用经费75.92万元。与上年相比减少3.43万元,下降4.32%,变动主要原因是2024年人员减少,公用经费减少。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.65万元,其中,因公出国(境)费用支出11.9万元,占57.63%;公务用车购置及运行费支出7.85万元,占38.01%;公务接待费支出0.90万元,占4.36%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.65万元,比上年预算数减少0.05万元,下降0.24%;本年预算比上年执行数增加19.27万元,增长1398.57%。其中:
1.因公出国(境)费预算支出11.90万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制因公出国(境)费用支出;本年预算比上年执行数增加11.90万元,增长100%,无增减变动主要原因是2023年未安排因公出国(境)任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出7.85万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2023、2024年均无购置公务用车计划;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2023、2024年均无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出7.85万元,比上年预算数减少0.05万元,下降0.63%;变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,公务用车运行维护费在2023年预算基础上减少0.05万元;本年预算比上年执行数增加6.88万元,增长709.28%,变动主要原因是2023年公务用车任务较少。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务接待费用支出;本年预算比上年执行数增加0.49万元,增长119.51%,变动主要原因是2023年公务接待任务较少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无政府性基金支出预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年预算安排项目7个,项目预算总金额4084.28万元。其中,财政本年拨款金额3749.50万元,财政拨款结转结余334.78万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度机构运行经费预算支出75.92万元,与上年相比减少3.43万元,下降4.32%。变动主要原因是2024年人员减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年政府采购支出预算总额751.65万元,比上年预算增加390.95万元,增长108.39%,变动主要原因是2024年平台运行维护费采购项目预算增加。其中:拟采购货物支出16.80万元,比上年预算减少1万元,下降4.12%,变动主要原因是2024年政府采购货物需求减少;拟采购工程支出0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,无增减变化原因是2023年、2024年预算均无政府采购工程类项目;拟采购服务支出734.85万元,比上年预算增加391.95万元,增长114.30%,变动主要原因是2024年平台运行维护费采购项目预算增加。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办(本级)单位共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆(已由车辆主管单位拍卖,正在履行资产核销手续),机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委网信办(本级)单位2024年度填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标项目3个(4个项目涉密,不予以公开),公开项目占全部预算项目的42.86%。公开绩效目标的项目支出预算1986万元,占全部项目支出预算的48.63%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、上年结转结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站。
联系人:李伟霞 秀杰 联系电话:0471-4827239
第五部分 2024年单位预算公开表
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
|