自治区党委网信办2020年部门预算公开报告

来源：内蒙古网信网 2020-02-10 11:24:00

中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化

委员会办公室2020年部门预算公开报告

第一部分部门概况

一、主要职能

中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称自治区党委网信办）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位1家。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	财政拨款行政单位
2	内蒙古自治区互联网信息监督管理中心	公益一类事业单位

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年预算收入6436.84万元，2020年预算支出6436.84万元。

（一）部门预算收入情况说明

2020年部门预算收入6436.84元，其中：一般公共预算拨款收入6436.84万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

2020年部门预算支出6436.84万元，其中：基本支出1117.84万元，占比17.37%；项目支出5319万元，占比82.63 %。项目支出主要用于业务工作开展。

（三）2020年度预算收支增减变化情况说明

收入预算6436.84万元，比2019年收入预算减少1167.86万元，下降15%，减少主要原因是在2019预算基础上对专项资金进行压缩，减少收入预算1167.86万元。

支出预算6436.84万元，比2019年预算减少3295.33万元，下降33.86%，减少主要原因：一是部分专项项目按工程进度与上年相比减少支出安排1167.86万元，二是2019年支出预算包括上年结转支出2127万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6436.84万元，包括一般公共预算财政拨款6436.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类6217.76万元，比上年预算数减少3295.33万元。主要用于机构运转、网络安全和信息化管理方面支出。

2.社会保障和就业支出91.41万元，比上年预算数减少23.51万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

3．卫生健康支出60.72万元，比上年预算增加1.12万元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗缴费。

4．住房保障类71.95万元，比上年预算增加17.45万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.3万元，其中：

1、因公出国（境）费用 12万元，比上年预算数增加2万元。增加主要原因是计划2020年因公出国（境）费用比上年增多。

2、公务接待费 1.3万元，比上年预算数无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费 8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），比上年预算数无增减变化。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、“三公”费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

2020年，我办机关运行经费财政拨款预算133.39万元，比上年减少26.97万元，下降17%。主要原因是聘用人员工资从公用支出调整到人员支出18万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算总额3136.23万元，其中：政府采购货物预算1166万元，政府采购服务预算1970.23万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆，其中：实物保障用车1辆，机要通信用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

四、项目支出绩效目标情况说明

详见《项目支出绩效表》。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、

因公出国费、接待费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款”三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表