中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(本级)
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)单位决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
十、中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称“自治区党委网信办”)是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构,承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作,为正厅级,列自治区党委工作机关序列,加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、机构设置
从预算单位构成看,中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室(本级)是财政拨款的行政单位。
纳入2021年单位预算编制情况:
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度,年初预算财政拨款收入为6,074.52万元,决算财政拨款收入4,563.22万元,其他收入79.35万元,预算收入完成75.12%;年初预算财政拨款支出为6,074.52万元,决算财政拨款支出4,573.50万元(含其他收入支出10.28万元),预算支出完成75.29%。未完成预算收支主要原因是:一是预算安排前期论证不足,预算与实际执行略有偏差;二是个别跨年度项目预算安排不够科学。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计4,748.24万元,其中:本年收入合计4,642.58万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余105.66万元;支出总计4,748.24万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余174.73万元。与2019年度相比,收入总计减少1,856.40万元,下降28.10%;支出总计减少1,856.40万元,下降28.10%。主要原因:一是预算规模减少;二是压减相关经费支出。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计4,642.58万元,其中:财政拨款收入4,563.22万元,占98.30%;其他收入79.35万元,占1.70%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计4,573.51万元,其中:基本支出881.08万元,占19.30%;项目支出3,692.43万元,占80.70%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计4,563.22万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计4,563.22万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少2,039.34万元,下降30.90%;支出减少2,039.34万元,下降30.90%。主要原因:一是落实自治区厉行节约反对浪费和过紧日子有关要求,从严控制行政运行支出、非重点、非刚性支出,压减一般性支出,取消低效无效支出;二是根据工作任务安排,2020年项目建设投入资金减少。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4,563.22万元,其中:基本支出881.08万元,占19.30%;项目支出3,682.14万元,占80.70%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出881.08万元,其中:人员经费762.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年减少201.11万元,主要原因是:一是2019年追缴部分在职人员养老保险和职业年金;二是2020年减少在编人数4人;公用经费118.97万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,较上年减少5.67万元,主要原因是2020年因疫情影响,上级未安排因公出国(境)任务,因公出国(境)费用未支出。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为21.00万元,支出决算为8.26万元,完成预算的39.30%,其中:因公出国(境)费预算为12.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元,支出决算为7.97万元,完成预算的99.60%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.29万元,完成预算的29.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严格控制“三公”经费支出,全年公务接待费和公务用车运行维护费比预算有所节约;二是2020年因疫情影响,上级未安排因公出国(境)任务,因公出国(境)费用未支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.26万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,占96.50%;公务接待费支出0.29万元,占3.50%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少12.00万元,主要原因是2020年因疫情影响,上级未安排因公出国(境)任务。
公务用车购置及运行维护费支出7.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位认真落实《党政机关公务用车管理办法》,严格控制公务用车购置。公务用车运行维护费支出7.97万元,用于车辆维修保养费3.24万元、车辆保险费1.29万元、油料费3.44万元,车均运维费3.99万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.54万元,主要原因:一是因车辆保险在2021年初到期,为保证保险时间有效续接,于2020年底缴纳2021年车辆保险费;二是现有车辆使用年限长、故障多,导致维修费用、油耗量高。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待5批次,共接待15人次。主要用于一是接待中国社会科学院新闻与传播研究所互联网内容建设与管理十三五终期评估和十四五调研工作组1批次,4人次来我办座谈和调研;二是接待云南省委网信办网信技术体系和网络安全应急指挥中心建设学习交流工作组1批次,5人次来我办学习交流;三是接待中央网信办十九届五中全会精神宣讲活动工作组3批次,6人次来我办开展宣讲活动。较上年减少0.61万元,主要原因是因疫情影响,公务接待次数和人数比上年减少。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目7个(6个项目为涉密项目,不予公开),二级项目0个,共涉及资金5169万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%;国有资本经营预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
自治区党委网信办委托第三方机构针对2020年度部门整体支出开展绩效评价,其中,涉及本级单位一般公共预算支出6074.52万元(其中基本支出905.52万元,项目支出5169万元),政府性基金支出0万元,国有资本经营支出0个万元。从评价情况来看,单位2020年各项工作任务均有效落实、推进,全区网络宣传能力不断提升,社会正能量广泛传播,有害信息及时辟谣,全年未发生重大网络安全事件,信息化驱动引领作用初见成效,单位履职效果显著。全区网络安全保障能力、网络综合治理能力不断加强,但较北京、广东等地区仍有较大提升空间。单位长效管理机制健全、完善,上级部门对我单位年度整体工作比较满意。本次部门整体支出绩效评价综合得分为85.14分,评价等级“良”。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映“专项业务费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。
“专项业务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为1779万元,执行数为1325.6万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照年初预算安排稳步推进,支出内容符合自治区相关政策制度,2020年度网信工作职能相关工作任务均圆满完成。其中,部分培训等业务工作受疫情影响未能如期举办,相关经费未支出。2020年本项目实施产生较好的社会效益,对社会产生较长久的可持续影响力,总体实现了年度绩效目标。发现的主要问题及原因:本项目经费包括我办办公楼及附属设施运行维护费、综合业务运转保障经费及网信专项业务经费,经费涵盖内容较多,在季度性预算执行进度推进方面存在一定难度。下一步改进措施:在预算项目绩效监控管理方面,从每个具体预算项目入手,执行事前、事中、事后全程绩效监控,形成整体的预算项目支出绩效监控机制,加强各项预算执行力度。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
自治区党委网信办委托第三方评价机构针对2020年度部门整体支出开展绩效评价,综合得分85.14分,评价等级“良”。绩效评价得分情况详见附件10。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出118.97万元,比2019年减少5.67万元,降低4.60%。主要原因是落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,从严控制行政运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计658.77万元,其中:政府采购货物支出14.37万元,比2019年减少2,143.66万元,降低99.30%,主要原因是采购设备预算减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算安排;政府采购服务支出644.40万元,比2019年减少1,129.04万元,降低63.70%,主要原因是自治区政府采购目录及限额标准调整。授予中小企业合同金额110.29万元,占政府采购支出合同总额的16.74%。其中:授予小微企业合同金额3.31万元,占政府采购支出合同总额的0.50%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于实物保障;机要通信用车1辆,主要用于机要通信保障;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),主要是计算机终端安全设备及软件、空调设备、音响设备等,比2019年增加13.00台(套),主要原因是2020年我办委托第三方对国有资产进行全面清查,并按清查结果对部分资产分类进行调整;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少1.00台(套),主要原因是2020年度资产清查中对该资产分类进行纠正,该设备为计算机终端安全设备,用于网信业务工作。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
(十九)其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
(二十)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
附件:
10.中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨玉宝 联系电话:0471-4824461
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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