内蒙古自治区互联网信息监督管理中心2020年度决算公开报告

来源：内蒙古自治区党委网信办 2021-09-13 17:19:46

内蒙古自治区互联网信息监督管理中心

2020年度决算公开报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员

会办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区互联网信息监督管理中心（以下简称“监管中心”）是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属二级公益一类事业单位，承担自治区互联网信息监管工作，为正处级。

二、机构设置

从预算单位构成看，内蒙古自治区互联网信息监督管理中心是财政拨款的公益一类事业单位。

纳入2021年单位预算编制情况：

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度,年初预算财政拨款收入为362.33万元，决算财政拨款收入418.91万元，其他收入2.72万元，预算收入完成115.62%；年初预算财政拨款支出为362.33万元，决算财政拨款支出418.91万元，预算支出完成115.62%。决算财政拨款收支比年初预算数增加的主要原因：一是追加2020年调资及新增人员经费；二是2020年追缴2017年至2019年在编人员养老保险和职业年金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计421.64万元，其中：本年收入合计421.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计421.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.72万元。与2019年度相比，收入总计增加197.25万元，增长87.90%；支出总计增加197.25万元，增长87.90%。主要原因：一是2020年新增项目经费；二是2020年追缴2017年至2019年在编人员养老保险和职业年金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计421.64万元，其中：财政拨款收入418.91万元，占99.40%；其他收入2.72万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计418.91万元，其中：基本支出303.61万元，占72.50%；项目支出115.31万元，占27.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计418.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计418.91万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加194.54万元，增长86.70%；支出增加194.54万元，增长86.70%。主要原因：一是2020年新增项目经费；二是2020年追缴2017年至2019年在编人员养老保险和职业年金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计418.91万元，其中：基本支出303.61万元，占72.50%；项目支出115.31万元，占27.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出303.61万元，其中：人员经费297.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加82.93万元，主要原因是2020年追缴2017年至2019年在编人员养老保险和职业年金；公用经费5.87万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少3.69万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”和厉行节约要求，压减了日常公用经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是上级未安排因公出国（境）任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是认真落实《党政机关公务用车管理办法》，严格控制公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是落实自治区厉行节约反对浪费和过紧日子有关要求，从严控制公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个（该项目为涉密项目，不予公开），二级项目0个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

自治区党委网信办委托第三方机构针对2020年度部门整体支出开展绩效评价，其中，涉及监管中心一般公共预算支出362.33万元（其中基本支出212.33万元，项目支出150万元），政府性基金支出0万元，国有资本经营支出0个万元。从评价情况来看，单位2020年各项工作任务均有效落实、推进，全区网络宣传能力不断提升，社会正能量广泛传播，有害信息及时辟谣，全年未发生重大网络安全事件，信息化驱动引领作用初见成效，单位履职效果显著。全区网络安全保障能力、网络综合治理能力不断加强，但较北京、广东等地区仍有较大提升空间。单位长效管理机制健全、完善，上级部门对我单位年度整体工作比较满意。本次部门整体支出绩效评价综合得分为85.14分，评价等级“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映1个一般公共预算项目，该项目为涉密项目，不予公开。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

自治区党委网信办委托第三方评价机构针对2020年度部门整体支出开展绩效评价，综合得分85.14分，评价等级“良”。绩效评价得分情况详见附件10。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出5.87万元，比2019年减少3.69万元，降低38.60%。主要原因是落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无采购设备支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是未购置50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是未购置100万元以上的专用设备。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。

（十九）其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。

（二十）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：

1.收入支出决算总表