目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心(以下简称“数字经济中心”)是2020年12月成立，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属正处级公益一类事业单位，承担自治区信息化与数字经济推进相关工作及自治区党委网信办综合服务保障工作。加挂内蒙古自治区党委网信办综合保障中心牌子。
我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构有3个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
为全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，在主管部门自治区党委网信办正确领导下，我单位全面落实数字经济和综合保障两方面的工作任务。
研究起草数字经济有关规定。设置开展数字经济应用型课题研究。为机关提供优质的技术保障及后勤保障服务。推动机关标准化信息化建设。积极建设节约型机关。持续推进财务工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度收入、支出决算总计266.22万元。与年初预算相比，收、支总计各减少191.69万元，减少41.86%，变动原因：一是2022年部分项目经费按合同履约要求，尾款结转下年度支付；二是2022年因新冠疫情，部分项目2023年初完成采购。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。其中：
（一）收入决算总计266.22万元。包括：
1.本年收入决算合计266.22万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
3.年初结转和结余0.00万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
（二）支出决算总计266.22万元。包括：
1.本年支出决算合计266.22万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
2.结余分配0.00万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
3.年末结转和结余0.00万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度本年收入决算合计266.22万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入266.22万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度本年支出决算合计266.22万元，其中：
本年基本支出59.59万元，占22.38%；
本年项目支出206.63万元，占77.62%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计266.22万元，与年初预算相比，收、支总计各减少191.69万元，减少41.86%，变动原因：一是2022年部分项目经费按合同履约要求，尾款结转下年度支付；二是2022年因新冠疫情，部分项目2023年初完成采购。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算266.22万元。与年初预算457.91万元相比，完成年初预算的58.14%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为254.48万元，与年初预算相比减少189.23万元。其中：
1．网信事务（款）事业运行（项）。年初预算41.70万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的114.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度新增发放绩效奖金支出项目。
2．网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算402万元，支出决算206.63万元，完成年初预算的51.40%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年部分项目经费按合同履约要求，尾款结转下年度支付；二是2022年因新冠疫情，部分项目2023年初完成采购。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为4.60万元，与年初预算相比减少2.45万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.70万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的65.11%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调入职工未能及时办理养老保险账户转入。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的65.11%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调入职工未能及时办理职业年金账户转入。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为2.43万元，与年初预算相比减少1.00万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.15万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的74.88%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调入职工未能及时办理医疗保险账户转入。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.28万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的64.06%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间，调入职工未能及时办理公务员医疗补助账户转入。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为4.71万元，与年初预算相比增加0.98万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.73万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的126.27%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴存基数调整。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算59.59万元，其中：
（一）人员经费57.57万元。主要包括：基本工资20.99万元、津贴补贴9.21万元、奖金4.26万元、绩效工资11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.06万元、职业年金缴费1.53万元、职工基本医疗保险缴费1.61万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.71万元。
（二）公用经费2.02万元。主要包括：工会经费0.92万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费0.34万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算206.63万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出194.63万元。主要包括：办公费1.59万元、物业管理费159.06万元、委托业务费33.98万元。
（三）资本性支出12万元。主要包括公务用车购置12万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算12.34万元，支出决算12.34万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.34万元，支出决算12.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出12.34万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.34万元。其中：
（1）公务用车购置支出12.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置1辆新能源公务用车。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
（2）公务用车运行维护费支出0.34万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额206.63万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额206.63万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度机构运行经费支出决算2.02万元。我单位为2020年度12月新设立单位，上年度未安排经费预算，无法与上年决算做对比。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出173.39万元。授予中小企业合同金额161.06万元，占政府采购支出总额的86.88%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的7.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的92.55%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金206.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室委托相关第三方机构对部门2个涉密项目开展了部门评价，评价结果不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心单位2022年度在决算中反映“物业费”“开办费”“网信保障经费”3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。全年预算数为200万元，执行数为159.06万元，完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：提供高质量的物业服务，保障党委网信办办公楼及其附属设施全年正常运转、无休办公。发现的主要问题及原因：预算执行率为79.53%，原因为按照合同约定于2023年6月物业服务验收后支付尾款。下一步改进措施：2023年，我部门将进一步提高对物业服务科学化、精细化、标准化管理，确保物业服务到位。
2.“开办费”项目自评综述：“根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64.13分。全年预算数为52万元，执行数为23.57万元，完成预算的45.33%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，有效保障新成立机构正常运行，提升本单位人员工作效率；但受疫情影响，部分任务未能如期完成。发现的主要问题及原因：受2022年疫情影响，新进人员的组织部及编办文件于2022年12月28日批复，批复文件于2023年年初下达，使购置办公桌椅、电脑等部分工作未能如期开展。下一步改进措施：2022年未完成的体检、购置办公用品等工作，计划将在2023年按期完成。
3.“网信保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.60分。全年预算数为150万元，执行数为24万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：保障办内网络稳定运行，做好办内机房、办公设备、部分业务系统、弱电的运维服务，保障网信工作正常开展。发现的主要问题及原因：IT运维工作并未中断，全年办内网络运行稳定。但IT运维招标因疫情原因未能在2022年底完成，拟于2023年初续期并支付款项。下一步改进措施：2023年度，我单位将加强资金统筹力度，对个别项目因疫情等不可抗力因素影响无法开展时，积极调整预算支出科目，加强资金使用效率。