目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2023年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、主要职能
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）是财政拨款行政单位。
纳入2023年单位预算编制情况：
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2023年预算收入4047.17万元，比2022年收入预算减少335.72万元，下降7.66%。2023预算支出4047.17万元，比2022年支出预算减少335.72万元，下降7.66%。
（一）单位预算收入情况说明
2023年单位预算收入4047.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3283.91万元，占比81.14%；上年结转结余763.26万元，占比18.86%。
（二）单位预算支出情况说明
2023年单位预算支出4047.17万元，其中：基本支出608.91万元，占比15.05%；项目支出3438.26万元，占比84.95%。主要用于人员经费、机关运转、网信工作等支出。
（三）2023年度预算收支增减变化情况说明
收入预算4047.17万元，比2022年收入预算减少335.72万元，下降7.66%，减少主要原因：一是2022年度预算执行率提升，2023年上年结转经费减少；二是2023年预算减少1个一次性项目。
支出预算4047.17万元，比2022年支出预算减少335.72万元，下降7.66%，减少主要原因：一是2022年度预算执行率提升，2023年上年结转经费减少；二是2023年预算减少1个一次性项目。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4047.17万元，包括一般公共预算财政拨款3283.91万元，占比81.14%；上年结转结余763.26万元，占比18.86%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类3914.55万元，比上年预算数减少378.81万元。主要用于机构运行、网信工作等支出。
2.社会保障和就业支出65.02万元，比上年预算数增加19.40万元。具体使用安排情况：引进人才费用2万元，占比3.08%，主要用于引进人才补助发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出42.01万元，占比64.61%，用于人员养老保险缴存；机关事业单位职业年金缴费支出21.01万元，占比32.31%，用于人员职业年金缴存。
3.卫生健康支出27.55万元，比上年预算数增加6.55万元。具体使用安排情况：职工基本医疗保险缴费支出17.53万元，占比63.63%，主要用于人员单位医疗保险缴费；公务员医疗保险缴费支出10.02万元，占比36.37%，主要用于人员公务员医疗补助缴费。
4.住房保障类40.06万元，比上年预算数增加17.15万元。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2023年无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
2023年无国有资本经营财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算20.70万元，比上年预算数减少0.10万元，下降0.48%；本年预算比上年执行数增加14.51万元，增长235%。其中：
1.因公出国（境）费用11.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变化主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制因公出国（境）费用支出；本年预算比上年执行数增加11.9万元，增长100%，增加主要原因是2022年因疫情等因素未安排因公出国（境）任务。
2.公务接待费0.90万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变化主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制公务接待费用支出；本年预算比上年执行数增加0.82万元，增长1025%，增加主要原因是2022年因疫情公务接待任务较少。
3.公务用车购置及运行维护费7.90万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.90万元），比上年预算数减少0.10万元，下降1.25%，减少主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，公务用车运行维护费在2022年预算基础上减少0.10万元；公务用车购置预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变化主要是2022年、2023年本级均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算比上年执行数增加1.79万元，增长30%，增加主要原因是2022年因疫情公务用车派车次数减少。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，机关运行经费财政拨款预算79.35万元，比上年增加13.81万元，增长21.07%。增加主要原因：一是2023年政策调整，部分运行经费增加；二是2023年新增人员4名。
二、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算总额360.70万元，比上年预算减少5万元，下降1.37%。减少主要原因是2023年政府采购需求减少。其中：政府采购货物预算17.80万元，比上年预算减少83.9万元，下降82.50%，减少主要原因是2023年政府采购货物需求减少；政府采购工程预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，无增减变化原因是2022年、2023年预算均无政府采购工程类项目；政府采购服务预算342.90万元，比上年预算增加78.90万元，增长29.89%，增加主要原因是2023年政府采购服务需求增加。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
四、项目支出绩效目标情况说明
2023年，绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标项目3个（2个项目涉密，不予以公开），公开项目占全部预算项目的60%。公开绩效目标的项目支出预算2057万元，占全部项目支出预算的77%。
详见《项目支出绩效表》。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站政务信息平台。
联系人：龚弘 杨玉宝 联系电话：0471-4824461
第六部分2023年单位预算公开表
附件：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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