目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.本部门下属单位4家，包括行政单位中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）、参照公务员法管理的事业单位内蒙古自治区互联网舆情中心、公益一类事业单位内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、公益一类事业单位内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共内蒙古自治区网络安全和信息化委员会办公室（本级）、内蒙古自治区网络安全应急指挥中心、内蒙古自治区互联网舆情中心、内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心。详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作完成情况
2024年，全区网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面落实党的二十届三中全会精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，服务保障自治区两件大事，扎实推进任务落实。一是坚持政治引领，网信工作始终沿着正确方向前进；二是牢牢把握主线，铸牢中华民族共同体意识更加有形有感有效；三是坚持守正创新，网络主流舆论持续壮大；四是提升综合治理效能，网络法治建设根基更加夯实；五是加强防护体系建设，祖国北疆安全稳定屏障更加牢固；六是坚持信息化赋能减负，高质量发展动能更加强劲。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度收入、支出决算总计 5612.34万元。与年初预算相比，收、支总计各减少740.73万元，减少11.66%，变动原因：一是2024年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；三是2024年追加部分人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加1108.07万元，增长24.60%。其中：
（一）收入决算总计5612.34万元。包括：
1.本年收入决算合计 5609.53万元。与上年决算相比，增加1134.00万元，增长25.34%，变动原因：一是较上年新增3个项目；二是信息系统运行维护费增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 2.81万元。与上年决算相比，减少25.93万元，下降90.21%，变动原因：上年清算支付以前年度专项经费及清算缴付代扣的职工社保金。
（二）支出决算总计5612.34万元。包括：
1.本年支出决算合计 5610.36万元。与上年决算相比，增加1108.90万元，增长24.63%，变动原因：一是较上年新增3个项目；二是信息系统运行维护费增加。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 1.98万元。结转和结余事项：主要为利息收入及专项经费使用结余。与上年决算相比，减少0.83万元，下降29.50%，变动原因：本年清算支付以前年度非财政拨款累计结转款项用于业务支出。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度本年收入决算合计5609.53万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5609.52万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.01万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度本年支出决算合计5610.36万元，其中：
本年基本支出 1509.23万元，占26.90%；
本年项目支出4101.13万元，占73.10%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计5609.52万元，与年初预算相比，收、支总计各减少743.55万元，减少11.70%，变动原因：一是2024年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标；与上年决算相比，收、支总计各增加 1134.07万元，增长 25.34%，变动原因：一是较上年新增3个项目；二是信息系统运行维护费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 5609.52万元。与年初预算6353.07万元相比，完成年初预算的 88.30%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 5222.34万元，与年初预算相比减少737.13万元。其中：
1.网信事务（款）行政运行（项）。年初预算818.05万元，支出决算709.47万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位人员减少。
2.网信事务（款）事业运行（项）。年初预算392.50万元，支出决算420.58万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位2024年追加新增、转正人员经费。
3.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算4748.92万元，支出决算4092.29万元，完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年部分项目未结束，经费结转至下年使用。二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 182.02万元，与年初预算相比减少8.45万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算121.65万元，支出决算116.01万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2024年人员减少；二是养老保险基数调整。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.82万元，支出决算58.01万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2024年人员减少；二是职业年金基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 89.88万元，与年初预算相比增加10.21万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.05万元，支出决算34.23万元，完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数的差异原因：一是行政单位（含参公）2024年补缴新进人员医疗保险；二是医疗保险基数调整。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.37万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的125.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年事业单位人员增加，追加缴纳人员医疗保险；二是医疗保险基数调整。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.25万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的111.49%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年追加、补缴新进人员公务员医疗补助；二是公务员医疗补助基数调整。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 115.29万元，与年初预算相比减少8.17万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123.46万元，支出决算115.29万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部门2024年人员减少；二是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1509.23万元，其中：
（一）人员经费1395.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 113.79万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4100.29万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出3174.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出8万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。此项目是“草原英才”项目。
（四）资本性支出 917.97万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.24万元，支出决算 5.24万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.67万元，支出决算 4.67万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.24万元，支出决算 5.24万元，与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.24万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占89.19%；公务接待费支出 0.57万元，占10.81%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，因公出国（境）费无增减变动，2023、2024年均未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，公务用车购置支出无增减变动，2023、2024年均未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出 4.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加 3.10万元，增长196.85%，变动原因：一是公车使用时间较长，车辆零部件老化，故障率上升，维修（护）费较上年增长；二是公车燃料、充电成本较上年增长。
3.公务接待费支出0.57万元。其中：国内公务接待支出0.57万元，接待6批次，49人次，开支内容：调研及业务工作接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.16万元，增长38.60%，变动原因：公务接待任务增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门 2024年度公用经费支出决算 113.79万元，与上年决算相比，减少8.65万元，下降7.07%，变动原因：按照“过紧日子”要求，压减日常公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算 93.42万元。比上年决算相比，减少15.91万元，下降14.55%，变动原因：按照“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度政府采购支出总额544.21万元，其中：政府采购货物支出36.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出507.96万元。政府采购授予中小企业合同金额223.94万元，占政府采购支出总额的41.15%，其中：授予小微企业合同金额 12.17万元，占政府采购支出总额的2.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.95%。
十三、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）8台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门根据预算绩效管理要求，组织对部门2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共13个项目，共涉及资金4100.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无其他预算项目。
组织对“网信安全经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1602.2万元，政府性基金支出0万元，以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价。涉密项目绩效评价不予公开。
“网信安全经费”项目从评价情况看，一是项目决策方面，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理。但是预算编制不够科学。二是项目过程方面，资金及时到位，预算执行率较好，资金使用合规，管理制度健全，但预算编制科学性有待提升。三是项目产出方面，宣传活动、培训授课、信息化建设、网络安全保障等工作完成情况较好，宣传活动相关工作验收合格率、业务相关工作验收合格率、其他工作验收合格率、业务相关工作完成及时率、培训授课相关工作完成及时率、其他工作完成及时率均为100%。四是项目效益方面，提升网络安全防护能力，增强公众网络安全意识，推动全区网络文明建设，提升工作人员思想认识水平和业务能力，保障单位正常运转，工作人员满意度为96.85%，社会公众满意度为96.25%，满意度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度在决算中反映“网信安全经费”“数字经济发展经费”“草原英才项目”“物业费”“网信保障经费”5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.“网信安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.46分。全年预算数为1522.85万元，执行数为1466.85万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中央和自治区重点主题开展了网络宣传活动，提升网民对内蒙古的知晓度和美誉度。二是开展全区网络安全常态化宣传教育和网络安全宣传周，提高了群众网络安全意识；组织网络安全竞赛、演练等活动，提升网络安全意识和网络安全防护能力；进行网络安全现场检查，提升各单位的防范意识和防护技能。三是强化属地网站平台管理；开展网络普法活动，做好互联网普法宣传，有效提升了网络综合治理能力。四是组织开展内蒙古自治区互联网发展报告编制、全区信息化发展情况监测评估工作，为网信工作提供了参考，推动自治区信息化发展。五是打造互联网企业党建示范点，进一步加强了互联网企业党建工作，助力互联网企业健康发展。六是举办各类业务专题培训，提升网信干部业务素养及政治理论素养。发现的主要问题及原因：绩效结果运用不足。下一步改进措施：强化绩效监控管理，完善绩效反馈机制。
2.“数字经济发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.5分。全年预算数为288.36万元，执行数为288.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年举办全民数字素养与技能提升活动，推动自治区信息化发展。二是2024年开展信息化发展监测评价服务工作和自治区数字乡村试点评估工作，有序推动数字乡村试点工作开展。三是按照自治区关于数字经济发展工作的部署要求，2024年开展数字素养与技能提升培训，为推动我区数字经济发展提供支撑。四是开展网络数据安全检查评估服务和技术检测安全分析服务，有效提升被测系统网络数据安全防护能力。发现的主要问题及原因：绩效目标在实施过程中有局部调整。下一步改进措施：加强业务工作整体统筹和规划，若相关工作出现调整，将及时申请调整业务目标。
3.自治区党委网信办（本级）2024年“草原英才”项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为本单位引进人才1名，服务期限5年，目前已在本单位工作4年，按照人才引进相关政策给予经济补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。全年预算数为232.01万元，执行数为175.49万元，完成预算的75.64%。项目绩效目标完成情况：我办在2024年采购了办公楼全年物业服务，按时缴纳了垃圾清运等费用，及时开展电梯维修，有效保障网信办公场所正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：科学编制预算，提升预算执行率。
5.“网信保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.73分。全年预算数为173.52万元，执行数为142.77万元，完成预算的82.28%。项目绩效目标完成情况：我办在2024年圆满完成了网信保障经费项目重点工作。具体工作内容如下：本年度租赁互联网专线，做好办内各项运维服务，保障网信工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制科学性。加强预算编制阶段的调研和论证，将预算细化到具体项目和环节，明确资金使用方向和进度安排，便于后续执行和监控。
（三）部门项目绩效评价结果。
以“网信安全经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.62分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟霞 秀杰
联系电话：0471-4866987 0471-4867239
第五部分 部门决算表
11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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