目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心（以下简称“应急指挥中心”）是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位，承担自治区网络安全应急工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构6个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2026年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区网络安全应急指挥中心。详细情况见表：
纳入2026年单位预算编制情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
内蒙古自治区网络安全应急指挥中心工作任务按保密要求不予公开。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
应急指挥中心单位2026年度收入、支出预算总计676.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加51.63万元，增长8.26%。其中：
（一）收入预算总计676.93万元。包括：
1.本年收入合计676.93万元。
（1）一般公共预算拨款收入676.93万元，与上年相比增加51.63万元，增长8.26%。变动主要原因一是新增人员及政策调整，基本支出增加；二是落实过紧日子要求，压减项目经费；三是部门内部根据职能及工作安排，将其他单位1项业务划转至本单位。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。
（二）支出预算总计676.93万元，包括：
1.本年支出合计676.93万元。
（1）一般公共服务支出536.88万元，主要用于人员经费、事业运行、网络安全应急等工作支出。与上年相比增加36.87万元，增长7.37%。变动主要原因一是新增人员及政策调整，基本支出增加；二是落实过紧日子要求，压减项目经费；三是部门内部根据职能及工作安排，将其他单位1项业务划转至本单位。
（2）社会保障和就业支出66.34万元，主要用于应急指挥中心人员养老保险、职业年金缴存。与上年相比增加3.84万元，增长6.15%。变动主要原因是新增人员及政策调整，养老保险、职业年金缴费基数变动。
（3）卫生健康支出32.13万元，主要用于应急指挥中心人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加5.71万元，增长21.63%。变动主要原因是新增人员及政策调整，医疗保险缴费基数变动。
（4）住房保障支出41.58万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加5.20万元，增长14.29%。变动主要原因是新增人员及政策调整，住房公积金缴费基数变动。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
应急指挥中心单位2026年度收入预算总计676.93万元，包括本年收入676.93万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入676.93万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年度支出预算合计676.93万元。其中：
基本支出520.83万元，占76.94%；
项目支出156.10万元，占23.06%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
应急指挥中心单位2026年度财政拨款收、支总预算676.93万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加51.63万元，增长8.26%。变动主要原因一是新增人员及政策调整，基本支出增加；二是落实过紧日子要求，压减项目经费；三是部门内部根据职能及工作安排，将其他单位1项业务划转至本单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算676.93万元，与上年相比增加51.63万元，增长8.26%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出（类）年初预算数为536.88万元，与上年相比增加36.87万元，增长7.37%。其中：
（1）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算380.78万元，与上年相比增加48.77万元，增长14.69%，变动主要原因是新增人员及政策调整，基本支出增加。
（2）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算156.10万元，与上年相比减少11.90万元，下降7.08%，变动主要原因一是落实过紧日子要求，压减项目经费；二是部门内部根据职能及工作安排，将其他单位1项业务划转至本单位。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算数为66.34万元，与上年相比增加3.85万元，增长6.15%。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.22万元，与上年相比增加5.56万元，增长14.39%，变动主要原因是新增人员及政策调整，养老保险缴费基数变动。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.11万元，与上年相比增加2.78万元，增长14.39%，变动主要原因是新增人员及政策调整，职业年金缴费基数变动。
（3）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少4.50万元，下降100%，变动原因是2026年残保金预算列入一般公共服务支出。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为32.13万元，与上年相比增加5.71万元，增长21.63%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.23万元，与上年相比增加4.29万元，增长25.27%，变动主要原因是新增人员及政策调整，医疗保险缴费基数变动。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.90万元，与上年相比增加1.43万元，增长15.12%，变动主要原因是新增人员及政策调整，公务员医疗补助缴费基数变动。
4.住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为41.58万元，与上年相比增加5.20万元，增长14.29%。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.58万元，与上年相比增加5.20万元，增长14.29%，变动主要原因是新增人员及政策调整，住房公积金缴费基数变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算520.83万元。与上年相比增加63.53万元，增长13.89%。其中：
（一）人员经费490.90万元。与上年相比增加61.13万元，增长14.22%，变动主要原因是新增人员及政策调整，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
（二）公用经费29.93万元。与上年相比增加2.40万元，增长8.72%，变动主要原因是新增人员，公用经费增加。主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.30万元，其中，因公出国（境）费用支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.30万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.30万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长100%。其中：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制因公出国（境）费用支出；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025年、2026年未安排因公出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025、2026年均无购置公务用车计划；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025、2026年均无购置公务用车计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是单位公务用车保有量为0辆，2026年未安排公务用车运行维护费预算支出；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是单位公务用车保有量为0辆，2025年、2026年均无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求，控制公务接待费用支出；本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长100%，变动主要原因是2025年未发生公务接待支出，2026年正常安排公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年预算安排项目2个，项目预算总金额156.1万元。其中，财政本年拨款金额156.1万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年度机构运行经费预算支出29.93万元，与上年相比增加2.40万元，增长8.72%。变动主要原因是新增人员，机构运行经费支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
应急指挥中心单位2026年政府采购支出预算总额12万元，比上年预算增加3.5万元，增长41.18%，变动主要原因是2026年部门内部根据职能及工作安排，将其他单位1项业务划转至本单位，采购预算增加。其中：拟采购货物支出6.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无增减变动主要原因是2025年、2026年政府采购货物需求无变化；拟采购工程支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，无增减变化原因是2025年、2026年预算均无政府采购工程类项目；拟采购服务支出5.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长175.00%，变动主要原因是2026年部门内部根据职能及工作安排，将其他单位1项业务划转至本单位，采购预算增加。
十三、国有资产占用情况说明
应急指挥中心单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
应急指挥中心单位2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标项目1个（1个项目涉密，不予以公开），公开项目占本年拨款预算项目的50%，占全部预算项目的50%。公开绩效目标的项目支出预算27.1万元，占本年拨款项目支出预算的17.36%，占全部项目支出预算的17.36%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、上年结转结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务（一般公共预算支出功能分类科目项款级）：反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出（一般公共预算支出功能分类科目项级）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站。
联系人：李伟霞 秀杰 联系电话：0471-4867239
第五部分 2026年单位预算公开表
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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