目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“自治区党委网信办”）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，加挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
三、2025年度单位主要工作完成情况
2025年，自治区党委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力加强统筹协调、推动任务落实。一是突出政治引领，党对网信工作的全面领导进一步加强；二是坚持网信为民，将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿网信工作全过程、各领域；三是强化传播赋能，网上主流价值、主流舆论、主流文化不断壮大；四是注重综合治理，网络生态持续向上向好；五是坚决守牢底线，祖国北疆网络安全屏障更加稳固；六是推动融合增效，网信事业助力高质量发展作用日益凸显。
一、收入支出决算总体情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度收入、支出决算总计均为4386.01万元。与年初预算相比，收、支总计各减少128.25万元，下降2.84%，变动原因：一是2025年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。与上年决算相比，收、支总计各增加190.15万元，增长4.53%。其中：
（一）收入决算总计4386.01万元。包括：
1.本年收入决算合计4384.04万元。与上年决算相比，增加190.20万元，增长4.54%，变动原因：一是因政策和人员调整，人员经费增加；二是新增2个项目，减少1个项目，项目经费总体增加；三是预算执行情况良好，上年结转经费减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余1.98万元。与上年决算相比，减少0.05万元，下降2.48%，变动原因：2024年清算支付以前年度非财政拨款累计结转款项。
（二）支出决算总计4386.01万元。包括：
1.本年支出决算合计4384.04万元。与上年决算相比，增加190.15万元，增长4.53%，变动原因：一是因政策和人员调整，人员经费增加；二是新增2个项目，减少1个项目，项目经费总体增加；三是预算执行情况良好，上年结转经费减少。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余1.98万元。结转和结余事项：主要为利息收入。与上年决算相比，减少0.00万元（2元），下降0.01%，变动原因：支付银行转账手续费。
二、收入决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度本年收入决算合计4384.04万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入4384.04万元，占100%；
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
上级补助收入0.00万元，占0.00%；
事业收入0.00万元，占0.00%；
经营收入0.00万元，占0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度本年支出决算合计4384.04万元，其中：
基本支出827.60万元，占18.88%；
项目支出3556.43万元，占81.12%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
经营支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为4384.04万元，与年初预算相比，收、支总计各减少130.23万元，下降2.88%，变动原因：一是2025年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。与上年决算相比，收、支总计各增加190.21万元，增长4.54%，变动原因：一是因政策和人员调整，人员经费增加；二是新增2个项目，减少1个项目，项目经费总体增加；三是预算执行情况良好，上年结转经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4384.04万元。与年初预算4514.26万元相比，完成年初预算的97.12%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务支出（类）决算数为3564.45万元，与年初预算相比减少739.23万元。其中：
1.网信事务（款）行政运行（项）。年初预算652.72万元，支出决算621.79万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调整，经费减少。
2.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算3650.95万元，支出决算2942.66万元，完成年初预算的80.6%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2025年部分项目未结束，经费结转至下年使用；二是按财政盘活存量资金要求，交回财政部分指标。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出（类）决算数为 500万元，与年初预算相比增加500万元。其中：
1.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年中新增申报1个项目，追加预算。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为101.76万元，与年初预算相比减少0.05万元。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.50万元，支出决算62.81万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.25万元，支出决算31.50万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整。
4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算6.05万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数的差异原因：按照有关要求申报缴纳残疾人就业保障金。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为44.06万元，与年初预算相比增加1.65万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.54万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.88万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出（类）决算数为111.77万元，与年初预算相比增加111.77万元。其中：
1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算111.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年中新增申报1个项目，追加预算。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为61.99万元，与年初预算相比减少4.38万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.37万元，支出决算61.99万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算827.60万元，其中：
（一）人员经费744.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费82.97万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3556.43万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出3359.29万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出2万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。此项目是“人才工作项目资金”项目。
（四）资本性支出（基本建设）13.20万元。主要包括：办公设备购置。
（五）资本性支出181.94万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.08万元，支出决算3.08万元，与全年预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出3.08万元。因公出国（境）费支出1.74万元，占56.59%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占31.97%；公务接待费支出0.35万元，占11.44%。其中：
1.因公出国（境）费支出1.74万元，全年出国（境）团组1个，累计2人次。与上年决算相比，增加1.74万元，增长100%，变动原因：2024年未发生因公出国（境）任务，2025年按照自治区有关要求完成因公出国（境）相关工作1次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，公务用车购置支出无增减变动，2024、2025年均未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少3.29万元，下降77.00%，变动原因：严格落实过紧日子、厉行节约要求，高频率使用新能源车，且新能源车成新率较高，有效降低燃料、维修费等公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待支出0.35万元，接待5批次，31人次，开支内容：调研及业务工作接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.13万元，下降27.07%，变动原因：严格落实过紧日子要求，2025年公务接待次数、人数减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度公用经费支出决算82.97万元，与上年决算相比，增加24.67万元，增长42.31%，变动原因：较上年人员增加。其中，机关运行经费支出决算82.97万元。比上年决算相比，增加24.67万元，增长42.31%，变动原因：较上年人员增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
自治区党委网信办（本级）2025年度政府采购支出总额479.29万元，其中：政府采购货物支出30.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.98万元。政府采购授予中小企业合同金额206.84万元，占政府采购支出总额的43.16%，其中：授予小微企业合同金额205.22万元，占政府采购支出总额的42.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.37%。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委网信办（本级）截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
自治区党委网信办（本级）根据预算绩效管理要求，组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金3556.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无其他预算项目。
组织对“数字经济发展经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出746.63万元，政府性基金支出0.00万元，以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价。涉密项目绩效评价不予公开。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
自治区党委网信办（本级）2025年度在决算中反映“数字经济发展经费”“网信安全经费”“事业发展经费支出”“2025年人才工作项目资金”4个一般公共预算项目的绩效自评结果；6个项目为涉密项目，绩效自评结果不予公开。
1.“数字经济发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。全年预算数为271万元，执行数为234.32万元，完成预算的86.46%。项目绩效目标完成情况：一是实施IPv6发展监测评估服务项目，为自治区IPv6规模部署、应用推广及政策制定提供数据支撑与决策参考；二是实施数字乡村建设工作项目，助力自治区数字乡村高质量发展；三是实施网络数据安全检查评估服务项目，显著提升被测系统网络数据安全防护能力；四是实施App/小程序安全评估服务项目，提升移动应用程序安全合规水平；五是深化相关项目实施方案编制评审工作，保障项目顺利结项；六是实施个人信息保护社会调查和专项治理服务项目，对个人信息保护专项治理提供数据支撑，对违法违规收集滥用个人信息行为形成有效震慑，回应群众关切；七是开展网信宣传项目，助力网信宣传工作开展；八是组织专家咨询论证会，提升项目决策科学性与实施规范性。发现的主要问题及原因：数字乡村建设项目因实施方式发生改变，导致预算执行率低。下一步改进措施：强化预算编制的科学论证与动态管理，针对项目开展多方案、多口径成本测算，定期或不定期监控预算执行情况，及时统筹盘活资金，有效提高财政资金使用效益。
2.“网信安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.42分。全年预算数为1620万元，执行数为1363.35万元，完成预算的84.16%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中央和自治区重点主题开展“新‘中’有你”“网聚北疆正能量”“中国式现代化的万千气象”“走读中国”共4场主题网络宣传活动，营造正能量充沛的网络环境，提升网民对内蒙古的知晓度和美誉度；二是成功开展全民数字素养与技能提升活动等工作，提升相关人员信息化专业能力和实操水平；三是持续运营“网信内蒙古”、内蒙古网信网，以及“活力内蒙古”微信、微博、头条号、人民号、抖音号、快手号、央视频号等新媒体平台账号，积极推广正能量重点新闻报道和新媒体产品，有效增强账号传播力与影响力，扩大重点主题的受众覆盖面；四是积极开展干部职工心理健康讲座，有效营造机关积极氛围，保障日常工作高效运转；五是完成平台的等保测评服务，形成等级测评报告3份，为网信业务开展筑牢技术支撑；六是制作说法班会节目及普法短视频52期，在多个平台进行推广，有效提升网站平台受众的互联网法治意识，营造清朗的网络空间；七是完成4个信息化发展监测报告，全面反映自治区信息化发展总体情况，为网信工作决策提供数据支撑与参考依据，有效推动自治区信息化建设高质量发展。发现的主要问题及原因：一是根据办内工作统筹，对网信社科课题工作较上年有新要求新部署，导致网信社科课题工作未整体完成；二是按照工作安排，将全民数字素养与技能提升活动和“网聚北疆正能量”网络文明季活动联合开展，指标发生偏离；三是研究报告工作相关预算执行率偏低，指标发生偏离；四是下半年新增网信安全相关工作任务，统筹新增预算，导致其他网信安全经费支出超出年初预算安排，指标发生偏离。下一步改进措施：一是强化预算编制科学论证，针对项目开展多方案、多口径成本测算，切实做到预算编制与实际需求精准匹配；二是完善预算调整机制，及时统筹盘活资金，变更绩效指标，有效提高财政资金使用效益及指标设置合理性。
3.“事业发展经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.56分。全年预算数为386.37万元，执行数为330.77万元，完成预算的85.61%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成购置网络安全应急处置和执法检查设备，进一步提升网络安全执法检查规范化水平；二是采购法律顾问服务，保障部门相关法务工作合法合规；三是向嘎查村捐赠帮扶物资，助力包联干部帮扶工作开展；四是开展网信业务培训、理论教育学习等活动，提升网信人员业务能力及政治素养，助力网信事业高质量发展；五是完成本年度人事工作，开展人事考试招录及职称评审，壮大网信队伍力量；六是举办互联网企业党建、关心关爱等活动，团结凝聚互联网企业党员，增强互联网企业党员理想信念。发现的主要问题及原因：一是根据工作安排，2025年度未开展档案管理服务采购工作；二是按照统筹安排，业务培训开展时间推迟；三是因招录人数增多，人员考务和职称评定成本超预算。下一步改进措施：一是加快推进历史合同验收流程，并优化2026年度预算编制；二是后续工作中提前对接、提前调研，合理设置绩效指标；三是制定年度预算和绩效目标时，全面考虑工作进度，确保工作任务与预算安排形成整体一致、统一推进。
4.“2025年人才工作项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进定向选调生1名，选调生服务期限5年，已在本单位工作5年，按照人才引进相关政策给予经济补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门项目绩效评价结果
以“数字经济发展经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.47分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况
2024年3月印发了《内蒙古自治区党委网信办预算绩效管理办法》，2026年7月印发了自治区党委网信办预算绩效核心指标库。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李伟霞 秀杰
联系电话：0471-4866987 0471-4867239
11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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主办：中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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